| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 967 | 05/05/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.366,00 | R$ 2.546,40 | R$ 2.546,40 | R$ 3.819,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 22/05/2023 – horário: 8h às 13h – SEST/SENAT – Rua das Jucaras, 110 – Caetetuba – Atibaia –SP.
Item 2 – WELLCOME COFFEE B (51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 200 (total). Valor Unitário: R$ 31,83.
Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 em Atibaia”O WELCOME SERÁ SERVIDO ÀS 8H, DURANTE O
CREDENCIAMENTO |
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| 968 | 05/05/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 4.147,00 | R$ 4.147,00 | R$ 4.147,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 12/05/2023 – horário: 17h30 às 21h – Fabrica de Cultura Cidade Tiradentes – Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 – Conj. Hab. Fazenda do Carmo – SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ 41,47. Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 em São Mateus”O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 17H30, DURANTE O CREDENCIAMENTO. |
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| 969 | 05/05/2023 | 1048/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.366,00 | R$ 6.366,00 | R$ 6.366,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme sub processo 3402/2022, pregão eletrônico 10/2022, Data do evento: 10/05/2023 – horário: 07h30min às 12h –FAMERP – Av. Brigadeiro Faria Lima, 5416 – Vila São Pedro –São José do Rio Preto.
Item 02 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas). Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 200 (total). Valor Unitário: R$ 31,83.Atendimento a demanda do evento “Semana da Enfermagem 2023 em São José do Rio Preto.”O COFFEE SERÁ SERVIDO ÀS 10h. |
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| 921 | 04/05/2023 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 2.514,00 | R$ 2.514,00 | R$ 2.514,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6694. |
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| 922 | 04/05/2023 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6707. |
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| 923 | 04/05/2023 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6732. |
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| 924 | 04/05/2023 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6742. |
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| 925 | 04/05/2023 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6768. |
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| 926 | 04/05/2023 | 12944/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCELIA RIBEIRO BILATI (CPF:282.400.128-33) | R$ 1.989,00 | R$ 1.989,00 | R$ 1.989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCELIA RIBEIRO BILATI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6770. |
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| 927 | 04/05/2023 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6777. |
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| 928 | 04/05/2023 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e ministração de Palestra, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6778. |
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| 929 | 04/05/2023 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6793. |
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| 930 | 04/05/2023 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6794. |
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| 931 | 04/05/2023 | 4/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6795. |
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| 932 | 04/05/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 685,20 | R$ 685,20 | R$ 685,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 guias de Dare. |
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| 933 | 04/05/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.709,36 | R$ 1.709,36 | R$ 1.709,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 01 guia de Dare. |
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| 934 | 04/05/2023 | 9/2020 | Estimativo | Serviços De Internet | NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR (CNPJ:05.506.560/0001-36) | R$ 480,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, para fornecimento de domínio para o exercício/2023. |
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| 918 | 04/05/2023 | 624/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra "Saúde Mental na Atenção Básica: Cuidados da Enfermagem" no dia 07/02/2023, e participação de reuniões durante o mês de março/2023 para o evento do abril Verde , conforme id 6580. |
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| 919 | 04/05/2023 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades do Grupo de trabalho de Enfermagem e Estética e Orientações Fundamentadas. no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6590. |
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| 920 | 04/05/2023 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 3.177,00 | R$ 3.177,00 | R$ 3.177,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades da Comissão de instrução, no período de 01/03 a 31/03/2023, conforme id 6692. |
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