| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1160 | 25/10/2022 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA para pagamento de 1,5 diárias, referentes a Substituição dos HDs dos computadores das Subseções de Botucatu e Itapetininga do Conselho Regional de Enfermagem, além de outras atividades relacionadas a infraestrutura. de T.I., de 18/10/2022 a 19/10/2022 , conforme ID 5632 |
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| 1161 | 25/10/2022 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES pela convocatória da Presidência para participação no Evento "Prêmio Fiscalize e ferramentas inovadoras de fiscalização e dimensionamento a ser realizado na sede do Coren SP, dia 25/10/2022 das 8h30as 13h. |
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| 1144 | 24/10/2022 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | C M PINGO AR CONDICIONADO ME (CNPJ:18.730.007/0001-24) | R$ 475,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 475,19 |
| Valor empenhado a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, para pagamento de Custas sobre protestos dos títulos 38920/41649/43264/41663/41655/47420/47413/47461 C M PINGO AR CONDICIONADO - ME. |
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| 1145 | 24/10/2022 | 2542/2014 | Estimativo | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE , PREGÃO ELETRÔNICO 15/2019 , Objeto: Serviço de assistência médica hospitalar, • Valor complementar a empenhar em 2022. |
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| 1146 | 24/10/2022 | 04982/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 24.000,00 | R$ 8.535,37 | R$ 2.262,29 | R$ 26,35 | R$ 15.438,28 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, PE N° 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva,
saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023. |
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| 1147 | 24/10/2022 | 04982/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 993,12 | R$ 293,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 699,22 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pregão eletrônico Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação empresa para fornecimento de, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023 |
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| 1148 | 24/10/2022 | 4982/2022 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA (CNPJ:21.862.782/0001-48) | R$ 11.748,18 | R$ 3.165,89 | R$ 102,47 | R$ 10,58 | R$ 8.571,71 |
| Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, PE Nº 25/2022, OBJETO DA LICITAÇÃOContratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva,
saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseção Campinas do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023. |
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| 1149 | 24/10/2022 | 4982/2022 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA (CNPJ:21.862.782/0001-48) | R$ 1.566,48 | R$ 608,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 957,53 |
| Valor empenhado a MV CLEAN SERVICOS TECNICOS E CONSERVACAO LTDA, OBJETO DA LICITAÇÃO Contratação de empresa para o fornecimento, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e P. Prudente do Coren-SP VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 25/10/2022 À 24/10/2023. |
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| 1150 | 24/10/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 752,73 | R$ 752,73 | R$ 752,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de processo: 0001576-65.2014.5.02.0031, CARLOS PEIXOTO BARROCAS. |
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| 1151 | 24/10/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | Carlos Peixoto Barrocas (CPF:000.000.000-00) | R$ 752,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 752,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Peixoto Barrocas, para pagamento do processo: 0001576-65.2014.5.02.0031. |
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| 1152 | 24/10/2022 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 57,97 | R$ 57,97 | R$ 57,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento do processo: 0001576-65.2014.5.02.0031, Autor: CARLOS PEIXOTO BARROCAS. |
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| 1153 | 24/10/2022 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.062,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2,0 diárias, referentes a Inspeções iniciais de fiscalização no município de Itapirapuã Paulista, no período de 19/10/2022 até 21/10/2022 , conforme ID 5568 |
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| 1154 | 24/10/2022 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Representar o Presidente do COREN-SP no II Congresso Internacional de Enfermagem Forense, em eventos no período noturno nos dias 19 e 20 de outubro de 2022, Período de: 19/10/2022 Até: 21/10/2022, ID: 5657. |
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| 1155 | 24/10/2022 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Participação do Presidente na 28ª Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília/D e no 1º Fórum Regional de Enfermagem em Urgência e Emergência do Coren-TO, em Gurupi ? TO, Período de: 08/11/2022 Até: 12/11/2022, ID: 5658 |
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| 1156 | 24/10/2022 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 4,50 diárias Solicitação em caráter de excepcionalidade devido a liberação de agenda do NAAF, deslocamento será realizado no dia 23/10/2022 devido a primeira fiscalização está programada para iniciar as 07:30 em São José do rio Preto, Representar o Coren-SP junto ao Projeto NAAF, Período de: 23/10/2022 Até: 27/10/2022. |
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| 1143 | 21/10/2022 | 13967/2021 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | BUD CRUZ EIRELI (CNPJ:41.185.345/0001-44) | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUD CRUZ EIRELI, conforme PE 22/2021,Item 08 – Cartaz A3 Tamanho: 297 mm x 420 mm, papel couché brilho com gramatura de 150 g/m2, impressão 4x0 cores. Acabamento: refilado. Até 6 layouts diferentes
durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços. Acondicionados em lotes de até 200 unidades. Quantidade: 1000 unidades. Valor Unitário: R$ 0,49 (quarenta e nove centavos). |
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| 1132 | 20/10/2022 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ para pagamento de 4,5 diárias, referentes a representa as demandas do gabinete com os projetos da gestão , no período de 23/10/2022 até 27/10/2022, conforme --- ID 5625 |
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| 1133 | 20/10/2022 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 4,5 diárias, referentes a representar o Coren-SP no projeto participativo em Jaú dos dias 23 a 27/10/2022 com pernoite, saindo no dia 23/10/2022 do Coren-SP por motivo da atividade iniciar as 08h do dia , conforme ID 5630 |
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| 1134 | 20/10/2022 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 3,5 diárias, referentes a realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo, conforme ID 5638 |
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| 1135 | 20/10/2022 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 3,5 diárias, referentes a Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho, Renovar carteiras profissionais (novas e remidas) Minimizar a inadimplência Aproximar o Conselho dos profissionais nos dias 26, 27e 28 em Guaratinguetá e Taubaté, conforme ID 5641 |
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