| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1232 | 17/11/2022 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 0,50 diárias, Motivo: Realizar palestra e recolher documentos referente ao projeto ingressa, Período de: 11/11/2022 Até: 11/11/2022, ID: 5735. |
|
| 1233 | 17/11/2022 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento 1,00 diária, Motivo: realização de inspeções do município, conforme planejamento de 2022, cujas instituições estão se inspeção de 07 a 10 anos, Período de: 22/11/2022 Até: 23/11/2022, ID: 5746. |
|
| 1234 | 17/11/2022 | 2711/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55) | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 2,50 Motivo: Substituição de 12 HD´s para os PCs Datens, im, como não haverá carro disponível (nenhum dos 2 da frota) na subseção Campinas porque as fiscais não podem remanejar o dia de visitas delas, precisarei ir com recursos próprios até a sede buscar o carro para depois partir para Marília. Depois no retorno levarei novamente o carro até a sede e retornarei também com recursos próprios para Campinas, Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022, ID: 5787. |
|
| 1235 | 17/11/2022 | 2711/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 1,50 diárias Motivo: Fazer a substituição de 10 HDs nos PCs Datens. Formatação e instalação de softwares. Substituição de notebook, Após reunião com a coordenação do suporte, a viagem foi confirmada no dia 14/10 (6 dias antes da partida para as subseções), sendo que logo após eu fiz a solicitação/requisição das diárias. Ocorre que pelos trâmites do Conselho o prazo acabou sendo curto demais. Peço a gentileza da reanálise, Período de: 27/10/2022 Até: 28/10/2022, ID: 5634. |
|
| 1236 | 17/11/2022 | 2711/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ (CPF:256.791.168-55) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO DE OLIVEIRA MILANEZ, para pagamento de 2,50 diárias Motivo: Substituição de 12 HD´s para os PCs Datens. Sim, como não haverá carro disponível (nenhum dos 2 da frota) na subseção Campinas porque as fiscais não podem remanejar o dia de visitas delas, precisarei ir com recursos próprios até a sede buscar o carro para depois partir para Marília. Depois no retorno levarei novamente o carro até a sede e retornarei também com recursos próprios para Campinas, Período de: 16/11/2022 Até: 18/11/2022, ID: 5787. |
|
| 1237 | 17/11/2022 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias Motivo: Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência, Devido a distancia, horário de inicio e final da atividade, conforme consta na convocatória, e para a devida segurança, a ida para a Cidade se fará no dia 22/11/2022 e o retorno dia 25/11/2022, Período de: 22/11/2022 Até: 25/11/2022, ID: 5789. |
|
| 1238 | 17/11/2022 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 4,5 diárias, referentes a DESIGNAÇÃO PARA ACOMPANHAR PROJETO NAAF, NA SUB DE RIBEIRÃO PRETO, ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM no período de 20/11/2022 A 24/11/2022, conforme ID 5790 |
|
| 1239 | 17/11/2022 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento 5,50 diárias Representar o Coren-SP, Solicitação realizada nesta data devido, o envio da convocatória pela secretaria do projeto. Deslocamento de ida será realizado no domingo a tarde, pois a atividade iniciara no período da manhã de segunda feira. Deslocamento de volta será realizado na sexta feira de manhã, pois a atividade encerara no período da noite de quinta feira, Período de: 20/11/2022 Até: 25/11/2022, ID: 5811. |
|
| 1240 | 17/11/2022 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:006.773.238-08) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4,5 diárias, referentes a solicitação para realizar atividades no final de semana em Araraquara, no período de 20/11/2022 A 24/11/2022, conforme ID 5812 |
|
| 1241 | 17/11/2022 | 3617/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 2.857,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, pela participação no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, organizado pela ABRASCO, em Salvador, BA, período de 20/11/2022 A 24/11/2022 |
|
| 1214 | 16/11/2022 | 03402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.716,50 | R$ 1.716,50 | R$ 1.716,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, SRP 07/2022, WELCOME COFFEE A (de 15 a 50 pessoas), Valor Unitário: R$ 34,33. Atendimento a demanda da atividade do Cuidando de Quem Cuida,Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão, Preto, 82 - Bela Vista - SP, data do evento: 23 de novembro, horário das Horário do evento: 14h às 16h. |
|
| 1215 | 16/11/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 10.513,00 | R$ 9.480,00 | R$ 9.480,00 | R$ 1.033,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 242/2022.
|
|
| 1216 | 16/11/2022 | 03402/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.317,60 | R$ 3.317,60 | R$ 3.317,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 10/2022, SRP 07/2022, Atendimento a demanda do evento da atividade do Coren-SP em parceria com Quilombrasa, Sede do Coren-SP: Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista - SP, 25 de novembro Horário do evento: 13h às 17h, COFFEE BREAK A (de 51 a 100 pessoas), Valor Unitário: R$ 41,47. O COFFEE SERÁ SERVIDO DAS 14h30 às 14h50. |
|
| 1217 | 16/11/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 10.440,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 197/2022 |
|
| 1218 | 16/11/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 5.875,00 | R$ 4.085,00 | R$ 4.085,00 | R$ 1.790,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 247/2022. |
|
| 1219 | 16/11/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 8.268,00 | R$ 8.268,00 | R$ 8.268,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho 233/2022.
|
|
| 1220 | 16/11/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 9.968,00 | R$ 8.735,00 | R$ 8.735,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 249/2022.
|
|
| 1221 | 16/11/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 11.600,00 | R$ 11.445,00 | R$ 11.445,00 | R$ 155,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n° 245/2022. |
|
| 1222 | 16/11/2022 | 1422 ID 153840 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 65 de 16/11/2022 até 15/12/2022 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/12/2022. Nota de Empenho n.º 1222. |
|
| 1223 | 16/11/2022 | 11468/2021 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 4.900,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiro referente ao exercício de 2022, complementar ao empenho n°251/2022.
|
|