| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1414 | 03/07/2023 | 624/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestras na sede do Coren-SP no dia 10/04 e em Itu no dia 27/04/2023, conforme id 6995. |
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| 1415 | 03/07/2023 | 5412/2022 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 04/2023, - Livreto de Bolso I, quantidade: 5000. Valor Unitário R$ 2,30. Valor Total: R$ 6.000,00, Vigência da ATA de Registro de Preços 23/02/2023 a 22/02/2024. |
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| 1416 | 03/07/2023 | 2889/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para pagamento de 0.50 diárias, para a Reunião Presencial do GTEE na sede Coren São Paulo com a coordenadora Ivany, São Paulo-SP, no Período de: 22/06/2023 Até: 22/06/2023, ID: 7400. |
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| 1417 | 03/07/2023 | 0017/2023 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 685,20 | R$ 685,20 | R$ 685,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 02 Dare. |
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| 1418 | 03/07/2023 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades no Grupo de trabalho e ministração de palestra no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7218. |
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| 1419 | 03/07/2023 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara técnica e Orientação fundamentada, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7339. |
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| 1420 | 03/07/2023 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação nas atividades do Programa Primeiro Emprego, da Câmara Técnica e Ministração de Palestra, no período de 01/05 a 31/05/2023, conforme id 7342. |
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| 1421 | 03/07/2023 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Câmara Técnica e orientação fundamentada, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, conforme id 7349. |
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| 1422 | 03/07/2023 | 3154 - 163124 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Reinaldo Pardo dos Reis (CPF:245.656.388-35) | R$ 1.000,00 | R$ 942,45 | R$ 942,45 | R$ 57,55 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 42 de 03/07/2023 até 01/08/2023 em favor de Reinaldo Pardo dos Reis, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/08/2023. Nota de Empenho n.º 1422. |
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| 1423 | 03/07/2023 | 680 id 160650 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 367,16 | R$ 367,16 | R$ 632,84 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 43 de 03/07/2023 até 07/07/2023 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/07/2023. Nota de Empenho n.º 1423. |
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| 1394 | 30/06/2023 | 02375/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | FUNDACAO GETULIO VARGAS (CNPJ:33.641.663/0001-44) | R$ 8.820,00 | R$ 8.820,00 | R$ 7.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDACAO GETULIO VARGAS, conforme IN Nº 03/2023, Contratação de ação de desenvolvimento ofertada pela Fundação Getúlio Vargas relacionada ao tema: “Negociação e Administração de Conflitos”, na modalidade à distância, em formato de turma aberta, voltadas a nove empregados públicos lotados na Gerência Jurídica do Coren-SP a saber: Leonardo de Miranda Rodrigues; Ana Lucia Rodrigues; Carlos Eduardo Kruger de Campos; Claudiméa Alves de Mendonça Seva; Felipe Dacar
Pereira; Joel Aparecido Alves; Lourdes Silva de Oliveira; Neilton Batista Roza Junior; Rodrigo Aparecido dos Santos. Será realizado em dias e horários a serem definidos, com carga horária total de 30 horas. Valor por participante R$ 980,00. |
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| 1395 | 30/06/2023 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1.50 diárias, para Auxílio representação para as atividades do projeto Coren com Você nas cidades de Americana e Sumaré, no Período de: 20/06/2023 Até: 21/06/2023, ID: 7395. |
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| 1396 | 30/06/2023 | 2889/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANY PIZANI TEIXEIRA (CPF:288.005.508-35) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANY PIZANI TEIXEIRA, para 1.50 diárias, para a Composição de Mesa e Palestra I Simpósio Internacional de Enfermagem FAM, V Simpósio de Enfermagem VIII Semana Acadêmica da Enfermagem, São Paulo-SP, no Período de: 18/05/2023 Até: 19/05/2023, ID: 7399. |
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| 1397 | 30/06/2023 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas instituições de Saúde do Estado de São Paulo objetivando: Manter atualizado o cadastro dos profissionais no banco de dados do Conselho Renovar carteiras profissionais (novas e remidas), Minimizar a inadimplência, Aproximar o Conselho dos profissionais Divulgação de todos os projetos, Atendimento ao Profissional em suas dúvidas gerais, Panorama-SP, no Período de: 25/06/2023 Até: 28/06/2023, ID: 7419. |
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| 1398 | 30/06/2023 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para o Recolhimento de foto, assinatura e digitais para ativação de inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Universidade Paulista UNIP Campus Bauru, Bauru-SP, no Período de: 22/06/2023 Até: 23/06/2023, ID: 7404. |
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| 1399 | 30/06/2023 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3,50 diárias para A Coordenação dos trabalhos caberá ao Conselheiro mencionado no item I, sendo que a Secretaria da Coordenação deverá ser realizada pelo Conselheiro indicado, na cidade de Panorama e Junqueirópolis , Período de: 25/06/2023 Até: 28/06/2023, ID 7424. |
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| 1400 | 30/06/2023 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar inspeções de retorno em Itararé e iniciais em Itapeva, conforme planejamento de 2023 (Munícipios que estavam sem inspeções desde 2013 a 2015), no Período de: 12/07/2023 Até: 13/07/2023, ID: 7422. |
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| 1401 | 30/06/2023 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 1.00 diárias, para a Realização de inspeções nos municípios de Dourados (Código 37514 - Inspeção de Retorno) e Trabiju (Código 4698 - Inspeção Inicial), no Período de: 24/07/2023 Até: 25/07/2023, ID: 7454. |
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| 1402 | 30/06/2023 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1.00 diárias, para Realizar fiscalizações conforme planejamento anual, Jacupiranga-SP, no Período de: 11/07/2023 Até: 12/07/2023,ID: 7413. |
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| 1403 | 30/06/2023 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00, para Atender a quatro designações da chefia técnica (inspeções), conforme programação e justificativas anexas, visando à economicidade de recursos, Caraguatatuba-SP, no Período de: 12/07/2023 Até: 14/07/2023, ID: 7432. |
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