| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 35 | 04/01/2021 | 892/2019 | Estimativo | Estagiários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 865.853,15 | R$ 519.663,13 | R$ 519.663,13 | R$ 0,00 | R$ 346.190,02 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento estagiário referente ao exercício de 2021. |
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| 36 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 21.600,00 | R$ 8.859,28 | R$ 8.859,28 | R$ 0,00 | R$ 12.740,72 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 37 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ENERGISA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ:07.282.377/0001-20) | R$ 13.800,00 | R$ 11.047,05 | R$ 11.047,05 | R$ 0,00 | R$ 2.752,95 |
| Valor empenhado a ENERGIA - SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 38 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 90.000,00 | R$ 63.384,74 | R$ 63.384,74 | R$ 0,00 | R$ 26.615,26 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 39 | 04/01/2021 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 632.500,00 | R$ 476.517,02 | R$ 476.517,02 | R$ 0,00 | R$ 155.982,98 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com Consumo de Energia Elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2021. |
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| 40 | 04/01/2021 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2021
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| 41 | 04/01/2021 | DIVERSOS | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.397.600,00 | R$ 1.397.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2021
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| 42 | 04/01/2021 | DIVERSOS | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 669.073,57 | R$ 568.230,00 | R$ 568.230,00 | R$ 100.000,00 | R$ 843,57 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Colaboradores referente ao exercício de 2021
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| 43 | 04/01/2021 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 47.362,00 | R$ 45.539,37 | R$ 45.539,37 | R$ 0,00 | R$ 1.822,63 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF. CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2021 |
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| 44 | 04/01/2021 | 629/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44) | R$ 7.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.192,00 |
| Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., referente ao contrato nº04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº04/2019. Obejto: Condomínio e Seguro do imóvel parfa NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº48/2018 (em atendimento ao memorando nº04/2020 - GCC) |
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| 45 | 04/01/2021 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 36.000,00 | R$ 27.799,51 | R$ 27.799,51 | R$ 0,00 | R$ 8.200,49 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício de 2021 |
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| 46 | 04/01/2021 | 1862/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi (CNPJ:62.577.929/0001-35) | R$ 33.445,00 | R$ 22.810,08 | R$ 22.810,08 | R$ 0,00 | R$ 10.634,92 |
| Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo Mogi, Objeto: Condomínio através de convênio Prodesp e Poupatempo, valor estimado mensal R$ 2.500,00 11/12 avos. |
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| 47 | 04/01/2021 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2021. |
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| 48 | 04/01/2021 | 2790/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 389.970,84 | R$ 249.796,23 | R$ 222.536,23 | R$ 0,00 | R$ 140.174,61 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2021, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/01/2021 a 31/12/2021 para Sede Coren-SP. ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). |
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| 49 | 04/01/2021 | 2790/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 56.125,20 | R$ 17.425,98 | R$ 15.116,98 | R$ 0,00 | R$ 38.699,22 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Referente PA de contratação nº 3214/201, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/01/2021 a 31/12/2021 para Sede Coren-SP. ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). |
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| 50 | 04/01/2021 | 2790/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 85.751,55 | R$ 60.718,60 | R$ 60.718,60 | R$ 0,00 | R$ 25.032,95 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Referente PA de contratação nº 3214/2021, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Educação . ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). |
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| 51 | 04/01/2021 | 2790/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 11.230,20 | R$ 5.644,52 | R$ 5.644,52 | R$ 0,00 | R$ 5.585,68 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, Referente ao PA de contratação nº 3214/2021, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Educação . ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). |
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| 52 | 04/01/2021 | 2793/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 26.293,86 | R$ 23.161,11 | R$ 23.161,11 | R$ 0,00 | R$ 3.132,75 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Subseção Araçatuba . ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). |
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| 53 | 04/01/2021 | 2793/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP (CNPJ:03.767.254/0001-28) | R$ 925,74 | R$ 111,44 | R$ 111,44 | R$ 0,00 | R$ 814,30 |
| Valor empenhado a AGILE TERCEIRIZAÇÃO EIRELI EPP, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 01/10/2020 a 30/09/2021 para Coren Subseção Araçatuba . ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). |
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| 54 | 04/01/2021 | 2793/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 34.000,44 | R$ 27.641,45 | R$ 25.270,06 | R$ 105,32 | R$ 6.253,67 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2020 a 03/01/2022 para Coren Subseção Botucatu . ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC). |
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