| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 75 | 04/01/2021 | 3214/2019 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 1.841,40 | R$ 651,18 | R$ 607,58 | R$ 0,00 | R$ 1.190,22 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção São Jose do Rio Preto ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. |
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| 76 | 04/01/2021 | 2793/2020 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 34.668,00 | R$ 2.448,35 | R$ 2.448,35 | R$ 49,97 | R$ 32.169,68 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. |
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| 77 | 04/01/2021 | 2793/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA (CNPJ:12.569.038/0001-69) | R$ 1.202,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.202,54 |
| Valor empenhado a SOLUMAR SERVICOS TERCEIRIZADOS E FACILITIES LTDA, Referente ao PA de contratação nº 3214/2019, Pregão Eletrônico n° 11/2020, Objeto: Contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão de obra dedicada exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamento vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 para Coren Subseção Santo Amaro ( Em atendimento ao Memorando n° 02/2021-GCC).. |
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| 78 | 04/01/2021 | 3739/2020 | Ordinário | Serviços De Informática | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:11.735.236/0001-92) | R$ 9.242,80 | R$ 3.744,70 | R$ 3.744,70 | R$ 0,00 | R$ 5.498,10 |
| Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, referente processo 1265/2020, vinculado a dispensa de licitação n° 08/2020, Objeto: Serviços de certificação digital pessoa física (e-cpf) e pessoa jurídica (e-cnpj) vigência contratual 04/01/2021 a 03/01/2022. |
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| 79 | 04/01/2021 | 3417/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 11.014,03 | R$ 10.900,48 | R$ 10.900,48 | R$ 0,00 | R$ 113,55 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, referente ao contrato nº 13/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019,PA de contratação nº 3417/2018 . (Objeto: Manutenção de no-break na Sede do Coren-SP. Vigência contratual: 07/04/2020 a 06/04/2021) (Memorando Nº01/2021 GCC). |
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| 80 | 04/01/2021 | 454/2017 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 107.115,24 | R$ 106.360,90 | R$ 106.360,90 | R$ 754,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta Valor total do contrato: R$ 371.732,19. Vigência contratual: 22/05/2020 a 21/05/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 81 | 04/01/2021 | 454/2017 | Estimativo | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 37.377,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 37.377,63 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - customizações. Valor total do contrato: R$ 371.732,19 .Vigência contratual: 22/05/2020 a 21/05/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 82 | 04/01/2021 | 4958/2015 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 269.934,86 | R$ 200.612,82 | R$ 200.612,82 | R$ 69.322,04 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato n° 01/2017, vinculado à Concorrência n° 01/2016.PA de contratação n° 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2020 a 19/08/2021, Valor Anual R$ 424.351,75.(MEMORANDO N° 01/2021-GCC). |
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| 83 | 04/01/2021 | 2100/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 40.000,00 | R$ 4.158,00 | R$ 4.158,00 | R$ 0,00 | R$ 35.842,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, referente ao contrato nº 25/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019,PA de contratação nº 367/2019 . Objeto: Publicações em jornais . Valor total do contrato: R$ 100.000,00 .Vigência contratual: 01/07/2019 a 30/06/2024. (Em atendimento ao Memorando nº 01/2021 -GCC) |
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| 84 | 04/01/2021 | 3451/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 105.056,00 | R$ 105.056,00 | R$ 105.056,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 85 | 04/01/2021 | 3451/2018 | Estimativo | Pedágios | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 10.000,00 | R$ 4.059,48 | R$ 4.059,48 | R$ 0,00 | R$ 5.940,52 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( pagamento de Pedágios ) vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2021 ( em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC) |
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| 86 | 04/01/2021 | 3451/2018 | Estimativo | Hospedagem e translados | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Hospedagens e translados ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2021 ( em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC) |
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| 87 | 04/01/2021 | 3451/2018 | Estimativo | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (aquisição de Serviços Terceirizados de Motoristas e horas extras ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC) |
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| 88 | 04/01/2021 | 3451/2018 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 32.558,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.558,56 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2021 ( em atendimento ao memorando 01/2021 - GCC) |
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| 89 | 04/01/2021 | 2884/2017 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 120.000,00 | R$ 58.329,76 | R$ 58.329,76 | R$ 0,00 | R$ 61.670,24 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, referente ao contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2018,PA de contratação nº 2884/2017 . Objeto: Sistema de gestão para abastecimento da frota (vale combustível). Vigência contratual: 06/07/2020 a 05/07/2021 (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 90 | 04/01/2021 | 454/2017 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 62.794,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 62.794,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 17/2017, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2017,PA de contratação nº 454/2017 . Objeto: Manutenção do software Implanta - consultoria 06 Intervenções. Valor total do contrato: R$ 371.732,19 .Vigência contratual: 22/05/2020 a 21/05/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 91 | 04/01/2021 | 4850/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.195,14 | R$ 3.864,15 | R$ 3.864,15 | R$ 0,00 | R$ 1.330,99 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 31/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016,PA de contratação nº 4850/2015 . Objeto: manutenção de 1 (um) elevador da subseção de Campinas. Valor total do contrato: R$ 17.174,04. Vigência contratual: 02/05/2020 a 01/05/2021. (Em atendimento ao Memorando Nº 01/2021 - GCC). |
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| 92 | 04/01/2021 | 110352/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 17.460,00 | R$ 16.770,00 | R$ 16.770,00 | R$ 0,00 | R$ 690,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação n° 01/2014. PA de contratação n° 110352/2013> Objeto: Condomínio - Unidade de Santo André. Vigência 11/02/2020 a 10/02/2023 (MEMORANDO N° 01/2021-GCC). |
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| 93 | 04/01/2021 | 110352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 93.099,96 | R$ 91.548,30 | R$ 76.385,32 | R$ 1.551,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado à Dispensa de Licitação n° 01/2014. PA de contratação n° 110352/2013. Objeto: Locação de salas comerciais de Santo André. Vigência contratual: 11/02/2020 a 10/02/2023 ( MEMORANDO N 01/2021-GCC). |
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| 94 | 04/01/2021 | 3066/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 137.371,92 | R$ 137.371,92 | R$ 137.371,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato n° 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação n° 03/2017. PA de contratação n° 3066/2014, valor total contratado por 36 meses R$ 412.115,76. Objeto: Locação Imóveis - Unidade Osasco - Vigência contratual 03/04/2020 a 02/04/2023>(MEMORANDO N°01/2021-GCC). |
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