| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 944 | 07/12/2021 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 2.481,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.481,13 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico n° 23/2019, contrato n° 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - Santo Amaro valor total do contrato: R$ 52.541,76 , • Vigência contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022.
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| 945 | 07/12/2021 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 1.866,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.866,20 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico n° 23/2019, contrato n° 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - Sorocaba valor total do contrato: R$ 39.519,36 , Vigência contratual: 14/12/2021 a 13/12/2022.
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| 940 | 06/12/2021 | 11652/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ:08.258.830/0001-25) | R$ 25.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.110,00 |
| Valor empenhado a DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA,conforme Inexigilidade n° 09/2021, Objeto: CONTRATACAO DE TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DA GTI, NOS CURSOS DE HARDENING EM SISTEMAS E PROGRAMACAO SEGURA.
- O treinamento com duração de 40 horas, será realizado entre os dias 13 à 17/12/2021, de segunda a sexta feira, das 8h00 às 17h00, através de vídeo conferência para 09 (nove) colaboradores do Coren-SP lotados na GTI, com disponibilização de login e senha para acesso conforme instrução fornecida pela contratada.
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| 941 | 06/12/2021 | 12488/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | BRASIL SOLUCÇÕES EM CAPACITAÇÃO LTDA (CNPJ:40.587.850/0001-52) | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRASIL SOLUCÇÕES EM CAPACITAÇÃO LTDA, conforme Inexigibilidade n° 12/2021,Objeto da Licitação CONTRATACAO DE TREINAMENTO NO TEMA "TELETRABALHO NO SETOR PUBLICO.
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| 942 | 06/12/2021 | 13150/2021 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI (CNPJ:34.363.177/0001-74) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE BREAK EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI, conforme Dispensa de Licitação n° 15/2021, Autorização de Serviço 02/2021, Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de buffet, a ser realizado em evento de lançamento do programa “Meu Primeiro Emprego” em 13/12/2021, abrangendo o fornecimento de alimentos, bebidas e material, equipamentos e utensílios de serviço – Total Estimado da Participantes: 70 (setenta).
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| 936 | 03/12/2021 | 892/2019 | Estimativo | Auxílio Filho com Deficiência | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Auxílio Filho com Deficiência ao exercício de 2021, complemento ao empenho n° 526. |
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| 937 | 03/12/2021 | 11001/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 83 de 03/12/2021 até 17/12/2021 em favor de CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/01/2021. Nota de Empenho n.º 937. |
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| 938 | 03/12/2021 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 1.800,00 | R$ 61,92 | R$ 61,92 | R$ 0,00 | R$ 1.738,08 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José do Rio Preto - conjuntos 83 e 85, referente ao exercício de 2021, COMPLEMENTO EMPENHO 47. |
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| 939 | 03/12/2021 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 2.400,00 | R$ 1.996,71 | R$ 1.996,71 | R$ 0,00 | R$ 403,29 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF. CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para acobertar pagamentos com condomínios da Subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142, referente ao exercício de 2021, complemento ao empenho n° 43. |
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| 927 | 02/12/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para apagamento de 5,25 diárias para Motivo: Acolhimento dos profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 ID.3496.
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| 928 | 02/12/2021 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:265.931.188-93) | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5,25 diárias para Motivo: Acolhimento dos Profissionais de Enfermagem em seu local de trabalho, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, ID.3507.
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| 929 | 02/12/2021 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉRICA CHAGAS ARAÚJO, Motivo: Representação do COREN SP em evento do COFEN, período 08/12/2021 a 09/12/2021, ID.3489.
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| 930 | 02/12/2021 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para Motivo: Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de Enfermagem ? CEE, período 01/12/2021 a 02/12/2021, ID.3495.
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| 931 | 02/12/2021 | 12407/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 521,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 521,22 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME DEA N° 11/2021,OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo de placa QOZ 7466 - CS Brasil Transportes, e o condutor (conselheiro) Rorinei dos Santos Leal. VINCULADO AO PE.21/2018, contrato 02/2019.
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| 932 | 02/12/2021 | 12483/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME DEA N°12/2021, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Argo (placa ELI 8340) CS Brasil Transportes, e a condutora (fiscal) Teresa Cristina Fernandes Carvalho Milani. VINCULADO AO PE.21/2018, contrato 02/2019. |
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| 933 | 02/12/2021 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para Motivo: Posse da Comissão de Ética em Ribeirão Preto no Período 01/12/2021 a 02/12/2021.
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| 934 | 02/12/2021 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Participar presencialmente da Reunião Ordinária Plenária em 09/12/2021, conforme convocação, Bauru a São Paulo período 08/12/2021 a 09/12/2021.
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| 935 | 02/12/2021 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 3,50 diária para Motivo: Palestrar em evento do COREN PB, período 15/12/2021 a 18/12/2021, ID.3515.
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| 919 | 01/12/2021 | 580/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Denise Carvalho Machado (CPF:369.279.048-16) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 82 de 01/12/2021 até 17/12/2021 em favor de Denise Carvalho Machado, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/01/2022. Nota de Empenho n.º 919. |
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| 920 | 01/12/2021 | 102127/2012 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 734,28 | R$ 734,28 | R$ 734,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de Multa sobre Construção acima da Taxa de Ocupação Permitida do Imóvel da Subseção de São José do Rio Preto. |
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