| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 959 | 10/12/2021 | 12221/2021 | Estimativo | Material De Copa E Cozinha | FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ:07.424.845/0002-34) | R$ 6.451,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.451,20 |
| Valor empenhado a FREITAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, conforme Dispensa de Licitação n° 13/2021, OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP.ITEM 1: Copo em plástico descartável branco ou transparente capacidade180 ml - 1500 (um mil e quinhentas unidades) - COPOPLAST e ITEM 7: Guardanapo pequeno, folha simples gofrada e macia, tamanho aprox de 24 x 24 cm - 80 (oitenta pacotes) - VIPP PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.
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| 960 | 10/12/2021 | 12221/2021 | Estimativo | Material De Copa E Cozinha | EDMILSON MEDEIROS GONCALVES 76112152720 (CNPJ:39.348.070/0001-70) | R$ 2.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.790,00 |
| Valor empenhado a EDMILSON MEDEIROS GONCALVES 76112152720, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021), OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP.
ITEM 2: Copo em plástico descartável branco capacidade 110 ml - 600 (seiscentos) pacotes com 100 (cem) copos cada PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.
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| 961 | 10/12/2021 | 12221/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ (CNPJ:34.865.494/0001-99) | R$ 336,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 336,99 |
| Valor empenhado a ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021) OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP .
ITEM 3: Detergente líquido viscoso para limpeza e desinfecção de utensílios de cozinha, biodegradável (acima 95%), neutro, em frasco plástico de 500 ml, com bico dosador - 180 (cento e oitenta) frascos - SUPREMA PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.
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| 962 | 10/12/2021 | 12221/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI (CNPJ:16.383.656/0001-70) | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021), OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP .
ITEM 4: Gel antisséptico para higienização de mãos, graduação 70%, tipo cristal, composição à base de álcool etílico - Frascos de, no mínimo 440 g - 200 (duzentos) frascos - PONTO 9
PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.
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| 963 | 10/12/2021 | 12221/2021 | Estimativo | Material De Copa E Cozinha | LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ:28.058.750/0001-33) | R$ 2.061,00 | R$ 2.061,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, NÚMERO DA LICITAÇÃO DL Nº 13/2021 (CE Nº 09/2021), OBJETO DA LICITAÇÃO Aquisição pontual de materiais descartáveis e de limpeza (classe ABX) destinados à reposição de estoques do Almoxarifado do Coren-SP
ITEM 5 - Mexedor em plástico poliestireno transparente no formato plástico transparente com 500 unidades - 300 (trezentos) pacotes -GOLDENPLAST PRAZO DE ENTREGA: até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única LOCAL DE ENTREGA: Unidade Sede do Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto nº 82, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01331-000, Setor de Almoxarifado, no horário compreendido entre 07h00 e 16h00, em dias úteis.
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| 964 | 10/12/2021 | 9/2021 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 290,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, para pagamento de 1 guia de Recolhimento de DARE-São Paulo, Foro Deprec: Foro De Campo Limpo Paulista - Proc. Origem 0001800-77.2021.8.26.0115 - Foro De Campo. |
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| 956 | 09/12/2021 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,25 diárias para Motivo: Atividade do Projeto Ingressa na UNIP Bauru Recolhimento de documentos e impressos para confecção das CIPs no período 14/12/2021 a 14/12/2021, ID.3563.
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| 957 | 09/12/2021 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1,50 diárias para Motivo: Atender o Projeto Ingressa Coren-SP para os concluintes do 8º semestre do curso de graduação em enfermagem da universidade UNIP em são José do Rio Pardo -SP no período: 09/12/2021 a 10/12/2021 ID.3568.
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| 958 | 09/12/2021 | 1265/2020 | Global | Serviços de certificação digital | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA (CNPJ:11.735.236/0001-92) | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
| Valor empenhado a OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, conforme PA.1265/2020,Dispensa de Licitação 08/2020, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL ,• Valor total: R$ 9.672,80
contratual: Vigência contratual: 04/01/2021 a 03/01/2022 .
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| 946 | 08/12/2021 | 12404/2021 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ:08.258.830/0001-25) | R$ 7.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.290,00 |
| Valor empenhado a DATA SECURITY SERVIÇOS EM SEGURANÇA DE DADOS EM INFORMATICA LTDA, Processo Principal: 12404/2021, Inexigibilidade n° 09/2021, Objeto da Licitação: CONTRATACAO DE TREINAMENTO PARA A EQUIPE DE
DESENVOLVIMENTO DA GTI, NOS CURSOS DE HARDENING EM SISTEMAS E PROGRAMACAO SEGURA , A contratada disponibilizou agenda para realização do treinamento Workshop de Programação Segura para 20/12/2021 das 8h00 às 17h00. |
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| 947 | 08/12/2021 | 3318/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 4,50 diárias Motivo: Acompanhar a execução dos serviços de reforma da cobertura da subseção de Marilia, que serão prestados pela empresa Alpha Service, Período de: 06/12/2021 Até: 10/12/2021,ID. 3541. |
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| 948 | 08/12/2021 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para ;pagamento de 1,00 diária Motivo: 09/12/2021: Inspeção de retorno no Lar de Idosos São Vicente de Paulo, código 42185, no município de Divinolândia. Pouso em São José do Rio Pardo. 10/12/2021: inspeção de retorno na UPA 24 horas, código 37647, no município de Mococa, período: 09/12/2021 a 10/12/2021, ID. 3531. |
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| 949 | 08/12/2021 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1,00 diárias Motivo: INSPEÇOES EM DESCALVADO - CÓDIGO 4473 E EM PIRASSUNUNGA, CÓDIGOS 9929 E 29392, período: 09/12/2021 Até: 10/12/202, ID.3530. |
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| 950 | 08/12/2021 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1,00 diária Motivo: Fiscalização em município há mais de 100 km da subseção 15958 - ESF ESTUFA I - UBATUBA 28451 - SAVE SAUDE - CARAGUATATUBA 41216 - HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL NORTE ? CARAGUATATUBA 40524 - UPA NORTE MASSAGUACU período: 08/12/2021 a 09/12/2021, ID. 3483. |
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| 951 | 08/12/2021 | 11535/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 84 de 08/12/2021 até 17/12/2021 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/01/2022. Nota de Empenho n.º 951. |
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| 952 | 08/12/2021 | 11894/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 589,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 589,74 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, conforme Pregão Eletrônico n° 21/2018, contrato n° 02/2019, OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro envolvendo o veículo Argo (placa ELI 8340) CS Brasil Transportes, e a condutora (fiscal) Alessandra Coelho Lopes Benetton. |
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| 953 | 08/12/2021 | 559/2021 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 593,00 | R$ 593,00 | R$ 407,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 85 de 08/12/2021 até 17/12/2021 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 11/01/2022. Nota de Empenho n.º 953. |
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| 954 | 08/12/2021 | 9/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 4.633,31 | R$ 4.633,31 | R$ 4.633,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de Reclamação Trabalhista Autor: CRISTINA RODRIGUES PORTELA, PROCESSO: 1000341-63.2018.5.02.0077. |
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| 955 | 08/12/2021 | 11914/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CONFORME PE. 21/2018 ,OBJETO: regularização de pagamento de franquia de seguro – sinistro
envolvendo o veículo Voyage (placa EJW 0578) CS Brasil Transportes, e o condutor ( Agente Administrativo) Neilton Batista Roza Junior. |
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| 943 | 07/12/2021 | 1369/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 48.885,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.885,19 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, conforme pregão eletrônico n° 23/2019, contrato n° 37/2019, • Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - SEDE valor total do contrato: R$ 628.523,88 , Vigência contratual: 03/12/2021 a 02/12/2022.
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