| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 195 | 15/01/2020 | 171/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 408,00 | R$ 408,00 | R$ 592,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 04 de 15/01/2020 até 13/02/2020 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 25/02/2020. Empenho nº 195. |
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| 179 | 10/01/2020 | 08/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.475,91 | R$ 2.475,91 | R$ 2.475,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia depósito judicial processo: 5003892-64.2019.4.03.6103, Autor: Diolinda Rodrigues dos Santos. |
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| 180 | 10/01/2020 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 0,50 diária para fins de Treinamento de Fiscalização com vistas às alterações dos Procedimentos Operacionais que regem as ações de fiscalização no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 08 de janeiro de 2020, das 08h00 às 17h00, na sede do Coren-SP. no período de 08/01/2020 a 08/01/2020. |
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| 181 | 10/01/2020 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES, para pagamento de 3,0 diárias para fins de Realizar fiscalização conforme planejamento da Chefe Técnica em Cajati - SP, no período de 20/01/2020 a 23/01/2020. |
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| 182 | 10/01/2020 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 720,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 2,0 diárias para fins de Realizar INSPEÇÃO NAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES: UBS DR THOMAZ ANTONIO CUNHA CARDOSO - PROCESSO: 2026/2019 - CÓDIGO: 39752; UBS II LAURO TAVARES DE LIMA - PROCESSO: 3156/2015 - CÓDIGO: 8886; USF BAIRRO SERRA - ESF OURO GROSSO - PROCESSO: 3150/2015 - CÓDIGO: 8887. no período de 21/01/2020 a 23/01/2020. |
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| 183 | 10/01/2020 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,25 diárias para fins de Ação de fiscalização e inspeção nas seguintes unidades: HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO - CóDIGO 38859, UBS MAURITY IZIDRO ALVES DE OLIVEIRA - código 1226, NA UBS III - REGISTRO B - código 9801, NA UBS CENTRO - código 1224 e USF SERROTE - código 8100. no período de 22/01/2020 a 24/01/2020. |
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| 184 | 10/01/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 851,10 | R$ 851,10 | R$ 851,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Lixo sa Subseção de Santos 2020. |
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| 185 | 10/01/2020 | 196/2020 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.882,97 | R$ 1.882,97 | R$ 1.882,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de Taxa de Lixo da Subseção de Campinas. |
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| 169 | 09/01/2020 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de Inspeções de retorno em Pedregulho: CSII, código 4511 e Santa Casa, código 2436. Inspeção focada, Santa Casa de Igarapava, código 2577. 14/01/2020 - inspeções de rotina em São Joaquim da Barra: PS, códigos 3565 e UBS João Paulo, código 3564. no período de 13/01/2020 a 14/01/2020. |
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| 170 | 09/01/2020 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para fins de fiscalização em itirapina de acordo com memorando designação da chefia técnica. no período de 16/01/2020 a 17/01/2020. |
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| 171 | 09/01/2020 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de treinamento da fiscalização. no período de 07/01/2020 a 09/01/2020. |
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| 172 | 09/01/2020 | 2527/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 0,50 diárias para fins de Treinamento de fiscalização conforme nova Resolução Cofen nº 617/2019. no período de 08/01/2020 a 08/01/2020. |
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| 173 | 09/01/2020 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diária para fins de inspeção de retorno no hospital santo antonio, PAD 365/2012, processo 99952/2013, Cod.1638 em Juquiá. no período de 12/12/2019 a 13/12/2019. |
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| 174 | 09/01/2020 | 3083/2018 | Estimativo | Serviços Bancários | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 329,50 | R$ 329,50 | R$ 0,00 | R$ 670,50 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para acobertar despesas com tarifas e serviços bancários, referente ao exercício de 2020 |
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| 175 | 09/01/2020 | 04/2020 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 620,77 | R$ 620,77 | R$ 1.179,23 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 01 de 09/01/2020 até 07/02/2020 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/02/2020. Empenho nº 175. |
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| 176 | 09/01/2020 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 4 diárias para fins de Inspeção nas instituições SAUE 192, cód 36795 em Pariquera-Açu; ESF Colonização, cód 8107; ESF Vila Sanches, cód 8111; ESF Vila Florindo, cód 10299; UBS III, cód. 1237; PAR Ribeirão Fundo de Cima, cód. 8103; PAR Corujas, cód 8106; Par Dique, cód. 8104.. no período de 13/01/2019 a 17/01/2019. |
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| 177 | 09/01/2020 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para fins de Participação de Oitiva do PE 55/2019 na subseção de Ribeirão Preto no período de 13/01/2019 a 14/01/2019. |
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| 178 | 09/01/2020 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2,50 diárias para fins de Treinamento de Fiscalização no período de 07/01/2019 a 09/01/2019. |
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| 168 | 08/01/2020 | 7/2020 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:04.830.014/0001-93) | R$ 143.968,68 | R$ 143.506,87 | R$ 143.506,87 | R$ 461,81 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, refente ao contrato n° 08/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico n° 29/2019, PA de contratação n°3004/2019. Objeto: Prestação de serviços de reforma do telhado do Coren Educação. Valor contratual: R$ 143.968,68. Vigência contratual: 15/01/2020 a 14/04/2020. (empenho original juntado ao PA 3004/2019 a fl.306) |
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| 161 | 07/01/2020 | 1049/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Visita a sub de São José do Rio Preto para substituição dos switches da unidade como parte do planejamento da TI de substituição dos ativos de tecnologia de modo a ter em operação equipamentos novos e/ou em garantia e outras atividade correlatas. no período de 08/01/2020 a 09/01/2020. |
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