| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2004 | 13/11/2018 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de realização de oitiva PE 011/2017 na subseção de Marília durante o período de 12/11 a 13/11/2018 |
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| 2005 | 13/11/2018 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de realização de oitiva PE 007/2017 na subseção de Marília durante o período de 28/11 a 29/11/2018 |
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| 2006 | 13/11/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4,5 diárias para participação na 507º reunião ordinária do COFEN, durante o período de 19/11 a 23/11/2018 |
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| 2007 | 13/11/2018 | 3100/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MARBOX ESQUADRIAS LTDA. (CNPJ:66.016.692/0001-74) | R$ 1.734,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.734,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARBOX ESQUADRIAS LTDA., vinculado ao contrato nº 24/2018 e à Dispensa de Licitação nº 15/2018 . Objeto: Fornecimento e instalação de porta e batente em alumínio, vigência : 21/11/2018 a 21/03/2019, PA nº 3633/2016. (Empenho original juntado ao PA nº 3633/2016, fl .312)
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| 2008 | 13/11/2018 | 60/2018 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 70,03 | R$ 70,03 | R$ 70,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito de honorários de sucumbência referente ao processo nº 050000004251811133 , autor : Marcos Adriano da Silva |
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| 2001 | 12/11/2018 | 1455/2018 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP (CNPJ:25.165.749/0001-10) | R$ 13.216,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.216,70 |
| Valor empenhado a Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, referente ao contrato nº 18/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 12/2018 Objeto: Administração de abastecimento de frota de veículos oficiais do Coren/SP (vale combustível) . Valor total do contrato: R$ 245.841,94. Vigência contratual: 06/07/2018 a 05/07/2019 , PA nº 2884/2017. Empenho complementar ao de nº 1283/2018 (Empenho original juntado ao PA nº 1175/2017, fl.345)
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| 2000 | 09/11/2018 | 2595/2017 | Estimativo | Fretes E Carretos | TRANSCOURIER LTDA - ME (CNPJ:03.220.264/0001-49) | R$ 4.990,42 | R$ 2.073,23 | R$ 2.073,21 | R$ 777,76 | R$ 2.139,43 |
| Valor empenhado a TRANSCOURIER LTDA - ME, referente ao contrato nº 42/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2017 Objeto: Serviços de Transporte de Carga Fracionada . Valor total do contrato: R$ 14.971,26. Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/05/2019 , PA nº 1175/2017 (Empenho original juntado ao PA nº 1175/2017, fl.325)
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| 1990 | 08/11/2018 | 703/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 195,05 | R$ 195,05 | R$ 195,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para cobertura de despesas com locomoção vinculada a prestação de contas de Suprimentos de Fundos do período de 30/07 a 28/08/2018 e Parecer GEFIN nº 112/2018. Nota de empenho emitida em atendimento ao despacho da Presidência à folha nº 186 do PA nº 703/2018 |
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| 1991 | 08/11/2018 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1 diária para fins de transporte de colaboradores da Comissão de Instrução para oitiva do processo nº 011/2017 na subseção de Marília durante o período de 12/11 a 13/11/2018 |
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| 1992 | 08/11/2018 | 703/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 852 de 08/11/2018 até 07/12/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/12/2018. EMPENHO 1992 |
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| 1993 | 08/11/2018 | 703/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 853 de 08/11/2018 até 07/12/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/12/2018. EMPENHO 1993. |
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| 1994 | 08/11/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO,para pagamento de 2,1/4 diárias, relativas à atividade de Conselheiro Ouvidor na cidade de São Carlos-SP, no período entre 12/11 e 14/11/2018. |
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| 1995 | 08/11/2018 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS para pagamento de 2,1/4 diárias, relativas à atividade de Conselheiro Ouvidor Hospital Universitário UFScar na cidade de São Carlos-SP, no período entre 12/11 e 14/11/2018. |
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| 1996 | 08/11/2018 | 3067/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA (CPF:176.547.028-50) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CATARINA TERUMI ABE MENDONÇA, para pagamento de 4,25 diárias, Participação no 21° CBCENF na cidade Campinas-SP no periodo 26/11 a 30/11/2018. |
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| 1997 | 08/11/2018 | 3879/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GISELE CRISTINA GENTIL (CPF:289.463.688-10) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 4,25 diárias, Participação no 21° CBCENF na cidade Campinas-SP no período 26/11 a 30/11/2018. |
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| 1998 | 08/11/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias, para atividades no município de Guaratinguetá - localização de imóveis para abertura de núcleo de atendimento no município Guaratinguetá, no período 12/11 à 14/11/2018 |
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| 1999 | 08/11/2018 | 703/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 735,00 | R$ 634,30 | R$ 634,30 | R$ 100,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 854 de 08/11/2018 até 07/12/2018 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 19/12/2018. EMPENHO 1999. |
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| 1972 | 07/11/2018 | 2002/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADELAIDE ALVES DE JESUS (CPF:011.862.787-22) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADELAIDE ALVES DE JESUS, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação em oitiva PE 011/2017 em Marília durante o período de 12/11 a 13/11/2018 |
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| 1973 | 07/11/2018 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 4.008,23 | R$ 1.695,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.312,44 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP , referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para duas plataformas elevatórias na subseção de São José do Rio Preto . Valor total do contrato: R$ 27.749,28. Vigência contratual: 09/11/2018 a 08/11/2019. PA nº 3339/2014 (Empenho original juntado ao PA nº 3339/2014, fl 1019)
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| 1974 | 07/11/2018 | 4505/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.277,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.277,56 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP , referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para um elevador no Coren-SP Educação . Valor total do contrato: R$ 20.700,36. Vigência contratual: 04/11/2018 a 03/11/2019. PA nº 3339/2014 (Empenho original juntado ao PA nº 3339/2014, fl 1020)
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