| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 500 | 14/03/2018 | 596/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 188 de 14/03/2018 até 12/04/2018 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 24/04/2018. EMPENHO 500. |
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| 459 | 13/03/2018 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de diárias 01 diária a fim de realizar reunião de dimensionamento com as Enfermeiras das instituições, Pernoite no mesmo município, Dia 15/03/2018: 10 horas reunião com Coordenadora da Atenção Básica e com a Secretária da Saúde de São José do Rio Pardo,
Retorno para subseção de Ribeirão Preto período de 14/03/2018 a 15/03/2018. |
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| 460 | 13/03/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1 diária para fins de Projeto Conselheiro Ouvidor no Hospital Augusto Oliveira Oliveira em Indaiatuba, pernoite na Cidade, devido atendimento no primeiro dia das 14hs às 20hs e no dia seguinte das 07hs às 14hs, Portaria Representação 056/2018, Indaiatuba Período 08/03 à 09//03. |
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| 461 | 13/03/2018 | PA 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 0,5 Diária participação em Reunião com a Presidência do Conselho Federal de Enfermagem, na Sede do Cofen em Brasília Distrito Federal no dia 06/03/2018. |
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| 462 | 13/03/2018 | PA 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 4/5 diária para fins de participação em reunião Ordinária Plenário do COFEN em Brasília no período 19/03/2018 a 23/03/2018. |
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| 463 | 13/03/2018 | 68/2017 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | CARLOS EDUARDO DE PAULA (CPF:285.808.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO DE PAULA, para pagamento de auxílio representação referente ao Grupo de Trabalho Atendimento de Urgência e Emergências Pré-Hospitalar - UEHP do período de 01/12/2017 a 31/12/2017 e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 05/2018 |
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| 464 | 13/03/2018 | 44/2017 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | MILENE MORI FERREIRA LUZ (CPF:118.482.398-74) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENE MORI FERREIRA LUZ, para pagamento de auxílio representação referente ao Grupo de Trabalho Saúde da Mulher intituído no âmbito do Coren-SP, no período 01/11/2017 a 30/11/2017 e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 06/2018. |
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| 465 | 13/03/2018 | 44/2017 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON (CPF:092.345.318-09) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de auxílio representação referente ao Grupo de Trabalho Saúde da Mulher intituído no âmbito do Coren-SP, no período 01/11/2017 a 30/11/2017 e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 06/2018. |
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| 466 | 13/03/2018 | 69/2017 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ROSALVO ROZENDO DE SOUZA (CPF:214.501.962-68) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, Referente pagamento à concessão de auxílio representação ao membro colaborador da Comissão de Instrução de Processo Ético instituída Éticos instituída no âmbito do Coren-SP, período 01/11/2017 a 31/12/2017 e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - Nº 03/2018. |
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| 467 | 13/03/2018 | 71/2017 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | SIMONE OLIVEIRA SIERRA (CPF:103.179.748-31) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, referente à concessão de auxílio representação ao profissional de enfermagem, membro colaborador da Câmara Técnica QI instituída no âmbito do Coren-SP no período 01/12/2017 a 31/12/2017 e TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - nº 04/2018. |
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| 468 | 13/03/2018 | 2779/2015 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 176.135,54 | R$ 176.135,54 | R$ 176.135,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELLI EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviços de segurança Sede. Vigência contratual: 27/02/2018 a 26/05/2018.(empenho original juntado ao PA nº 107190/2013, fl. 1305) |
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| 469 | 13/03/2018 | 2779/2015 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 94.652,75 | R$ 94.652,75 | R$ 94.652,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, vinculado ao Pregão Eletrônico 66/2013. PA 107190/2013. Objeto: Serviço de Segurança - Coren Educação. Vigência contratual: 27/02/2018 a 26/05/2018.(empenho original juntado ao PA nº 107190/2013, fl. 1306) |
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| 457 | 12/03/2018 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER para pagamento de 01 e 1/2 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória no município de Agudos durante o período de 05/03/2018 a 06/03/2018 |
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| 458 | 12/03/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 34,36 | R$ 34,36 | R$ 34,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de despesas com a taxa de funcionamento referente ao exercício de 2018 |
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| 441 | 08/03/2018 | 503/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 152 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 441. |
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| 442 | 08/03/2018 | 503/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 250,00 | R$ 83,00 | R$ 83,00 | R$ 167,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 153 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 442. |
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| 443 | 08/03/2018 | 503/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 150,00 | R$ 47,20 | R$ 47,20 | R$ 102,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 154 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 443. |
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| 444 | 08/03/2018 | 503/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 155 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 444. |
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| 445 | 08/03/2018 | 503/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 156 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 445. |
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| 446 | 08/03/2018 | 503/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 157 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 446. |
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