| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1651 | 05/09/2018 | 38/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 662 de 05/09/2018 até 04/10/2018 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 16/10/2018. EMPENHO 1651. |
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| 1652 | 05/09/2018 | 503/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 663 de 05/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/10/2018. EMPENHO 1652. |
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| 1653 | 05/09/2018 | 503/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 270,00 | R$ 88,00 | R$ 88,00 | R$ 182,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 664 de 05/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/10/2018. EMPENHO 1653. |
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| 1654 | 05/09/2018 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 4,25 diárias, para atividades relacionadas ao Mutirão de Audiências na Justiça Federal de Piracicaba/SP, período de 10/09 a 14/09/2018. |
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| 1655 | 05/09/2018 | 3651/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR (CPF:229.335.848-83) | R$ 1.170,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 3,25 diárias, para atividades relacionadas a Execuções Fiscais na Justiça Federal no município de Sorocaba/SP, período de 01/10 a 04/10/2018. |
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| 1656 | 05/09/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 1.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,25 diárias, para atividades de Conselheiro Ouvidor, na cidade de São Carlos/SP, período de 11/09 a 14/09/2018. |
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| 1657 | 05/09/2018 | 503/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 665 de 05/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/10/2018. EMPENHO 1657. |
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| 1658 | 05/09/2018 | 503/2018 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 666 de 05/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/10/2018. EMPENHO 1658. |
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| 1659 | 05/09/2018 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSÉ HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, para transporte de colaboradores da GECOM para cobertura jornalística no CAIS Clemente Ferreira, em Lins/SP, período de 05/09 a 06/09/2018. |
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| 1660 | 05/09/2018 | 503/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 667 de 05/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/10/2018. EMPENHO 1660. |
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| 1661 | 05/09/2018 | 3736/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 4,25 diáriaS, para representação em Mutirão de Conciliação na CECON, em Piracicaba/SP, no período de 10/09 a 14/09/2018. |
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| 1662 | 05/09/2018 | 503/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 668 de 05/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/10/2018. EMPENHO 1662. |
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| 1663 | 05/09/2018 | 3739/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAIS SERAFIM DE FREITAS (CPF:397.764.388-65) | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAÍS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 4,25 diáriaS, para representação em Mutirão de Audiências de Conciliação na Justiça Federal, em Piracicaba/SP, no período de 10/09 a 14/09/2018. |
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| 1664 | 05/09/2018 | 503/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 669 de 05/09/2018 até 28/09/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/10/2018. EMPENHO 1664. |
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| 1630 | 04/09/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, para pagamento de 1,5 diárias, referente participação como preposto no Fórum de Andradina no período 04/09/2018 à 05/09/2018. |
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| 1631 | 04/09/2018 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias, referente a duas ações de fiscalização em Ubatuba-SP no período 18/09/2018 a 20/09/2018. |
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| 1632 | 04/09/2018 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 2 diárias, destinada à deslocamento para cidade para realizar fiscalização na Cidade de Iguape no período 11/09/2018 à 13/09/2018. |
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| 1628 | 03/09/2018 | 388/2017 | Global | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 159.667,71 | R$ 126.929,92 | R$ 126.929,92 | R$ 589,93 | R$ 32.147,86 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato nº 01/2017, vinculado à Concorrência nº 01/2016. PA 4958/2015. Objeto: Comunicação Digital. Vigência contratual: 20/08/2018 a 19/08/2019, Valor Total Anual R$ 385.774,32 . (empenho original juntado ao PA 4958/2015,fl.1272) |
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| 1629 | 03/09/2018 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 2 diárias, referentes a Conselheiro Ouvidor na Instituição Hospital Santa Casa de Barretos em Barretos/SP, período de 27/08 a 29/08/2018. |
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| 1623 | 31/08/2018 | 1031/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | CRISTINA BIF (CPF:602.156.319-00) | R$ 676,85 | R$ 676,85 | R$ 676,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA BIF, referente a despesa não prevista em Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos para o período de 10/05 A 08/06/2018, conforme apontamento no Parecer GEFIN nº 62/2018 (fls. 64-66), e Decisão da Autoridade Superior (fl. 70), do PA nº 1031/2018. |
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