| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1386 | 04/11/2019 | 2120/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:07.766.048/0001-54) | R$ 11.989,56 | R$ 11.989,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 10/2019, Autorização de Compra nº 48, Pregão Eletrônico nº 13/2019 objeto : Fornecimento de Roteadores D-Link DSR - 500 |
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| 1387 | 04/11/2019 | 4502/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 4.008,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.008,23 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 4502/2015 . Objeto: Manutenção Preventiva e corretiva para duas plataformas elevatórias na subseção de São José do Rio Preto. Valor total do contrato: R$ 27.749,28. Vigência contratual: 09/11/2019 a 08/11/2020. (Empenho Original Juntado ao PA 3339/2014 a fl.1103) |
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| 1388 | 04/11/2019 | 4505/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.277,56 | R$ 1.552,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.725,03 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015,PA de contratação nº 4505/2015 . Objeto: Manutenção Preventiva e corretiva para um Elevador no Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 20.700,36. Vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020. (Empenho Original Juntado ao PA 3339/2014 a fl.1104) |
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| 1380 | 01/11/2019 | 1341/2018 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP (CNPJ:16.433.749/0001-62) | R$ 7.649,40 | R$ 3.623,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.026,00 |
| Valor empenhado a RV Manutenção de Elevadores Ltda - EPP, referente ao Pregão Eletrônico nº 23/2018, contrato nº 27/2018, Processo Administrativo: 1341/2018, Objeto: Manutenção Preventiva, Preditiva e Corretiva para 3 Elevadores, vigência contratual: 04/11/2019 a 03/11/2020 (empenho original juntado ao PA.1341/2018). |
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| 1381 | 01/11/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 70.985,00 | R$ 70.985,00 | R$ 70.985,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001588-74.2017.5.02.0090 autor : Vanessa Elis Prado. |
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| 1382 | 01/11/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 76.675,27 | R$ 76.675,27 | R$ 76.675,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001588-74.2017.5.02.0090 autor : Marcelo Marques Costa. |
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| 1383 | 01/11/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 74.851,67 | R$ 74.851,67 | R$ 74.851,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO,para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001588-74.2017.5.02.0090 autor : Elson Almeida Stecher. |
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| 1384 | 01/11/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 17.463,05 | R$ 17.463,05 | R$ 17.463,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia FGTS referente ao processo nº 1001588-74.2017.5.02.0090 autor : Elson Almeida Stecher. |
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| 1385 | 01/11/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 5.885,18 | R$ 5.885,18 | R$ 5.885,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia referente custas processuais referente ao processo nº 1001588-74.2017.5.02.0090 autor : Elson Almeida Stecher. |
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| 1377 | 31/10/2019 | 629/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44) | R$ 922,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 922,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Excellence Administração de Concimínios Ltda, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba, Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 0629/2019, fl.549)
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| 1378 | 31/10/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 3.000,00 | R$ 565,17 | R$ 565,17 | R$ 988,99 | R$ 1.445,84 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019, Complemento ao Empenho 39. |
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| 1379 | 31/10/2019 | 765/2018 | Estimativo | Divulgações Diversas | TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (CNPJ:07.029.058/0001-07) | R$ 4.124,80 | R$ 1.541,78 | R$ 0,00 | R$ 1.160,07 | R$ 1.422,95 |
| Valor empenhado a TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente a contrato nº 25/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, PA de contratação nº 765/2018.Objeto: E-mail Marketing para envio de comunicados, Vigência de 01/11/2019 a 31/10/2020 (empenho original juntado ao PA. fl. 354). |
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| 1370 | 30/10/2019 | 1221/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 98.492,49 | R$ 14.510,74 | R$ 13.049,93 | R$ 73.981,75 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente ao contrato nº 26/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 20/2018, PA de contratação nº 1221/2018, Objeto: Prestação de serviços de Organização e Execução de eventos, Valor total do contrato: R$571.891,86 .Vigência contratual: 29/10/2019 a 28/10/2020. |
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| 1371 | 30/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 6.299,18 | R$ 6.299,18 | R$ 6.299,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia referente ao processo trabalhista nº 1000307-69.2016.5..02.009 autor : Cyntia Regiane José e Outros. |
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| 1372 | 30/10/2019 | 2752-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 1.000,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 151 de 30/10/2019 até 28/11/2019 em favor de CEZAR BRUNO PEDROSO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/12/2019. Empenho nº 1372. |
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| 1373 | 30/10/2019 | 49-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 152 de 30/10/2019 até 28/11/2019 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/12/2019. Empenho nº 1373. |
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| 1374 | 30/10/2019 | 50-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 500,00 | R$ 57,50 | R$ 57,50 | R$ 442,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 153 de 30/10/2019 até 28/11/2019 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/12/2019. Empenho nº 1374. |
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| 1375 | 30/10/2019 | 84-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 500,00 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 347,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 154 de 30/10/2019 até 28/11/2019 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/12/2019. Empenho nº 1375. |
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| 1376 | 30/10/2019 | 3592-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JORGE BORGES (CPF:003.890.408-00) | R$ 610,00 | R$ 479,84 | R$ 479,84 | R$ 130,16 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 155 de 30/10/2019 até 28/11/2019 em favor de JORGE BORGES, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 10/12/2019. Empenho nº 1376. |
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| 1349 | 29/10/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de Representar o Coren-SP no 3º Encontro da Formação e Atuação do Profissional de Enfermagem, em São Carlos, durante o período de 30/10/2019 a 31/10/2019 |
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