| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 447 | 08/03/2018 | 503/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 158 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 447. |
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| 448 | 08/03/2018 | 72/2018 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 690,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 159 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 448. |
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| 449 | 08/03/2018 | 72/2018 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 160 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 449. |
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| 450 | 08/03/2018 | 72/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 10,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 161 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 450. |
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| 451 | 08/03/2018 | 72/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 200,00 | R$ 193,67 | R$ 193,67 | R$ 6,33 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 162 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 451. |
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| 452 | 08/03/2018 | 571/2018 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 18,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 163 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 452. |
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| 453 | 08/03/2018 | 571/2018 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 164 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 453. |
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| 454 | 08/03/2018 | 571/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 165 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 454. |
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| 455 | 08/03/2018 | 571/2018 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 166 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 455. |
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| 456 | 08/03/2018 | 571/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 167 de 08/03/2018 até 06/04/2018 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 18/04/2018. EMPENHO 456. |
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| 435 | 07/03/2018 | 3074/2017 | Ordinário | Serviços de certificação digital | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 1.915,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.915,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), referente ao contrato nº 08/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 19/2017, PA nº 1576/2017. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de serviços de certificação digital. Vigência : 08/03/2018 a 07/03/2019.Valor total da contratação: R$ 3.512,00 (empenho original juntado ao PA nº 1576/2017, fl nº 225) |
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| 436 | 07/03/2018 | 2688/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 2.468,00 | R$ 2.468,00 | R$ 2.468,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 14/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de Copa e Cozinha. (empenho original juntado ao PA nº 2688/2017, fl nº 171) |
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| 437 | 07/03/2018 | 2688/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 11.415,88 | R$ 11.415,88 | R$ 11.415,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 14/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização. (empenho original juntado ao PA nº 2688/2017, fl nº 172) |
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| 438 | 07/03/2018 | 3033/2017 | Ordinário | Suprimentos De Informática | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME (CNPJ:02.437.839/0001-17) | R$ 4.770,00 | R$ 4.770,00 | R$ 4.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES - ME, referente à Autorização de Compra nº 16/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 43/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 31/2017. PA nº 1028/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado ao PA nº 3033/2017, fl. nº 71) |
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| 439 | 07/03/2018 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de Agudos durante o período de 05/03/2018 a 06/03/2018 |
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| 440 | 07/03/2018 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 2 diárias para fins de realização de atividade fiscalizatória na cidade de São Sebastião durante o período de 27/02/2018 a 01/03/2018 |
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| 429 | 06/03/2018 | 59/2017 | Ordinário | Material Para Áudio, Vídeo E Foto | Teldata Informática e Telecomunicações Ltda (CNPJ:06.226.620/0001-20) | R$ 893,38 | R$ 893,38 | R$ 893,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Teldata Informática e Telecomunicações Ltda, referente a Autorização de Compra nº 15/2018, vinculada à Dispensa de Licitação nº 09/2017 ,PA nº 59/2017.Objeto: Aquisição de filtros de ar para projetor Epso Powerlite 83+ (Empenho original juntado ao PA nº 59/2017, fl.199) |
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| 430 | 06/03/2018 | 550/2018 | Ordinário | Serviços De Informática | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A (CNPJ:09.461.647/0001-95) | R$ 3.365,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.365,98 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A,referente ao contrato nº 07/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2018, PA nº 2589/2017. Objeto: Prestação de serviços de certificação digital do tipo SSL. Valor total do contrato: R$ 3.365,98. Vigência contratual: 12/03/2018 a 11/03/2021. (Empenho original juntado ao PA nº 2589/2017, fl.162) |
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| 431 | 06/03/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA,para pagamento de 1/2 diária para fins de participação em reunião de trabalho da Comissão de Ética de Enfermagem, no dia 27/02/2018, na sede do Coren-SP |
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| 432 | 06/03/2018 | 108/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHEL BENTO DOS SANTOS (CPF:295.007.408-18) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/5 diárias para fins de substituição de conselheiro titular em Reunião Plenária entre os dias 01/03/2018 a 02/03/2018 , na sede do Coren/SP |
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