| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1337 | 23/10/2019 | 544/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS (CPF:124.806.078-44) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em oitiva do PE 12/2019 na subseção de Presidente Prudente durante o período de 29/10/2019 a 30/10/2019 |
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| 1338 | 23/10/2019 | DIVERSOS | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 570.470,00 | R$ 262.908,00 | R$ 262.908,00 | R$ 307.562,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Conselheiros referente ao exercício de 2019, complemento do empenho nº 45. |
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| 1339 | 23/10/2019 | 2296/2018 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52) | R$ 570,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
| Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, referente ao contrato nº 34/2018, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2018. Objeto: Agente integrador de estágio. Vigência contratual: 03/01/2019 a 02/01/2020, PA de contratação nº 2296/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 2296/2018, fl.292).
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| 1322 | 22/10/2019 | 2896/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 5.684,96 | R$ 3.236,11 | R$ 3.236,11 | R$ 0,00 | R$ 2.448,85 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato nº 22/2018, vinculado ao Pregâo Eletrônico nº 18/2018,PA de contratação nº 174/2017 . Objeto: Jardinagem Coren SP Educação. Valor total do Contrato 31.485,96 . Vigência contratual: 25/10/2019 a 24/10/2020. (Empenho original juntado ao PA 2896/2016 fl.357). |
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| 1323 | 22/10/2019 | 3637/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 111,79 | R$ 111,79 | R$ 111,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Processo Administrativo N° 3637/2014, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores (DEA) nº 14/2019, referente Regularização do pagamento de nota fiscal 1661139 referente a Outubro/2019. |
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| 1324 | 22/10/2019 | 18/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:58.200.015/0001-83) | R$ 101,88 | R$ 101,88 | R$ 101,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, Taxa de para renovação do AVCB -Santos. |
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| 1325 | 22/10/2019 | DIVERSOS | Estimativo | Auxílio Representação Colaboradores | COLABORADORES NOMEADOS (CPF:000.000.000-00) | R$ 205.000,00 | R$ 133.768,00 | R$ 133.768,00 | R$ 71.232,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORES NOMEADOS, para acobertar despesas com pagamento de Auxílio Representação de Colaboradores referente ao exercício de 2019, complemento ao empenho 46. |
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| 1320 | 21/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 34.496,70 | R$ 34.496,70 | R$ 34.496,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2° REGIÃO, para pagamento de Multas e Indenizações, referente ao processo nº 1001315-07.2017.5.02.0087, autor: Flavia Regina Nunes de Abreu Marinho. |
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| 1321 | 21/10/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 42.128,11 | R$ 42.128,11 | R$ 42.128,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2° REGIÃO, para pagamento de Multas e Indenizações, referente ao processo nº 1001315-07.2017.5.02.0087, autor: Diogo Vicente Rodrigues. |
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| 1310 | 18/10/2019 | 627/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diária para fins de viagem no dia 29/10 do Audiência PE 12/2019 no dia 30/10 PE 12/2019 na cidade Presidente Prudente-SP, durante o período de 29/10/2019 a 30/10/2019 |
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| 1311 | 18/10/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária, referente a transporte dos colaboradores para a subseção de Presidente Prudente-SP, durante o período de 16/10/2019 a 17/10/2019 |
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| 1312 | 18/10/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,25 diárias, referente ato 2/4 do PE 071/2018 na subseção de Presidente Prudente-SP, durante o período do dia 16/10/2019 a 17/10/2019 |
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| 1313 | 18/10/2019 | 544/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADEILDE SALVADOR SANTOS DE JESUS (CPF:124.806.078-44) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adeilde Salvador Santos de Jesus, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação na Oitiva PE 40-2019 no município de Ribeirão Preto-SP, durante o período de 17/10/2019 a 18/10/2019 |
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| 1314 | 18/10/2019 | 3376/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:227.664.698-50) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 1,25 diárias para oitiva em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 17/10/2019 a 18/10/2019 |
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| 1315 | 18/10/2019 | 3619/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB, para pagamento de 1,25 diárias para oitiva em Ribeirão Preto-SP, durante o período de 17/10/2019 a 18/10/2019 |
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| 1316 | 18/10/2019 | 494-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.000,00 | R$ 133,20 | R$ 133,20 | R$ 866,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 144 de 18/10/2019 até 16/11/2019 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/11/2019. Empenho nº 1316. |
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| 1317 | 18/10/2019 | 157-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.000,00 | R$ 62,50 | R$ 62,50 | R$ 937,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 145 de 18/10/2019 até 16/11/2019 em favor de CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/11/2019. Empenho nº 1317. |
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| 1318 | 18/10/2019 | 403-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 146 de 18/10/2019 até 16/11/2019 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/11/2019. Empenho nº 1318. |
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| 1319 | 18/10/2019 | 176-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 147 de 18/10/2019 até 16/11/2019 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação e contas 28/11/2019. Empenho nº 1319. |
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| 1306 | 16/10/2019 | 2896/16 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 946,66 | R$ 546,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 399,99 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente ao contrato nº 40/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 22/2017,PA de contratação nº 2896/2016 . Objeto: Serviços de recortes jurídicos . Vigência contratual: 20/10/2019 a 19/10/2020. (conforme fl. 403, encaminhada pela-GCC). |
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