| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 711 | 16/05/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO (CNPJ:46.523.171/0001-04) | R$ 194,29 | R$ 194,29 | R$ 194,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, para pagamento de taxa de fiscalização de atividades referente ao exercício de 2019 |
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| 700 | 15/05/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem em São José do Rio Preto-SP, Portaria n° 163/2019, durante o período de 15/05/2019 a 16/05/2019. |
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| 701 | 15/05/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de atividade da Colação de Grau a ser realizado no SENAC em Presidente Prudente-SP, Portaria n° 202/2019, durante o período de 30/05/2019 a 31/05/2019. |
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| 702 | 15/05/2019 | 426/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDIR KLEBER BOAS GONSAGA (CPF:297.452.828-71) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem, Portaria n° 163/2019, na cidade de Barretos-SP durante o período de 13/05/2019 a 14/05/2019. |
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| 703 | 15/05/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem, Portaria n° 163/2019, na cidade de Presidente Prudente e Itapetininga-SP durante o período de 08/05/2019 a 10/05/2019. |
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| 704 | 15/05/2019 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de realização de Oficinas de dimensionamento no município de Cruzeiro-SP durante o período de 27/06/2019 a 28/06/2019. |
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| 705 | 15/05/2019 | 143/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 8,25 | R$ 8,25 | R$ 991,75 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 65 de 15/05/2019 até 13/06/2019 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/06/2019. Empenho 705. |
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| 706 | 15/05/2019 | 378/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 1.000,00 | R$ 798,50 | R$ 798,50 | R$ 201,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 66 de 15/05/2019 até 13/06/2019 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/06/2019. Empenho nº 706. |
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| 707 | 15/05/2019 | 176/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 67 de 15/05/2019 até 13/06/2019 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/06/2019. Empenho nº 707 |
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| 694 | 14/05/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 0,5 diárias para fins de participação na reunião da Comissão de Trabalho, de administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, Portaria Coren-SP/Representação/186/2019, na cidade de Brasilia-DF durante o período de 15/05/2019 a 15/05/2019. |
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| 695 | 14/05/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 5,5 diárias para fins de participação na 513ª Reunião Ordinária do Cofen, Portaria Coren-SP/Representação/165/2019, na cidade de Maceió-AL durante o período de 26/05/2019 a 31/05/2019. |
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| 696 | 14/05/2019 | 1753/2015 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 258,63 | R$ 258,63 | R$ 258,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Referente a regularização do pagamento de despesas de prestação de serviços de limpeza junto a unidade do Coren-SP, localizada em Presidente Prudente conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores (DEA) - nº 09/2019 à(s) fl (s) 2551. |
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| 697 | 14/05/2019 | 25/2018 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 15.636,56 | R$ 15.636,56 | R$ 15.636,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compras nº 25/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3487/2018, fl.284).
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| 698 | 14/05/2019 | 2429/2017 | Global | Material De Expediente | LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. (CNPJ:11.928.080/0001-66) | R$ 2.097,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.097,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., referente ao contrato nº 39/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 27/2017,PA de contratação nº 1150/2017 . Objeto: Serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho-SESMT CIPA. Vigência contratual: 02/10/2018 a 01/10/2019(empenho original juntado ao PA 2429/2017,fl(s) 553). |
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| 699 | 14/05/2019 | 3571/2014 | Global | Locação De Bens Imóveis | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 8.900,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, vinculado a Dispensa de Licitação nº 17/2014, PA de contratação nº 110351/2013 . Objeto: Locação de imóvel para o Nape de Registro. Vigência contratual: 03/07/2017 a 02/07/2020. (empenho original juntado ao PA 3571/2014,fl (s) 406) |
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| 691 | 13/05/2019 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem, Portaria n° 163/2019, na cidade de Marília-SP durante o período de 16/05/2019 a 17/05/2019. |
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| 692 | 13/05/2019 | 436/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Semana de Enfermagem, Portaria n° 163/2019, na cidade de Barretos-SP durante o período de 13/05/2019 a 14/05/2019. |
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| 693 | 13/05/2019 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade fiscalizatória nas instituições: Cod.1424-Hospital São João e Cod.1638-Hospital Santo Antonio na cidade de Registro e Juquiá-SP durante o período de 21/05/2019 a 22/05/2019. |
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| 679 | 10/05/2019 | 1307/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO (CPF:305.667.618-58) | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEIDJANE VILELA DA SILVA NASCIMENTO, para pagamento de 1/2 diárias para fins de participação da Oitiva a ser realizada na subseção de São José do Rio Preto-SP durante o período de 06/05/2019 a 06/05/2019. |
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| 680 | 10/05/2019 | 812/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva do PE 34/2018 a ser realizada na subseção de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019. |
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