| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1491 | 04/12/2019 | 4225/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 247,05 | R$ 247,05 | R$ 247,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de condenação em honorários de sucumbência referente ao processo nº 0005052-45.2014.4.03.6182, autor : Defensoria Pública da União |
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| 1492 | 04/12/2019 | 4206/2019 | Global | Terceirização | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (CNPJ:10.874.523/0001-10) | R$ 45.011,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.011,93 |
| Valor empenhado a OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, referente ao contrato nº 37/2019, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 23/2019. Objeto: Registro de preços para contratação de serviços administrativo na área de atendimento. Valor total do contrato: R$ 578.724,72. Vigência contratual: 03/12/2019 a 02/12/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 4206/2019, fl. 47) |
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| 1487 | 02/12/2019 | 3484/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME , referente à Autorização de Execução de Serviços nº 63/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 1284/2019.Objeto: Prestação de serviços de Buffet, a ser realizado na sede do Coren - SP no dia 06/12/2019, (Empenho original juntado ao PA nº 3484/2018, fl.32)
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| 1488 | 02/12/2019 | 3484/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME , referente à Autorização de Execução de Serviços nº 64/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 1284/2019.Objeto: prestação de serviços de Buffet, a ser realizado no Hospital do Servidor Público estadual de São Paulo no dia 11/12/2019, (Empenho original juntado ao PA nº 3484/2018, fl.33)
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| 1489 | 02/12/2019 | 892/2019 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 80.000,00 | R$ 11.063,82 | R$ 11.063,82 | R$ 68.936,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Serviços Extraordinários referente ao exercício de 2019 |
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| 1482 | 29/11/2019 | 4125/2019 | Estimativo | Serviços de certificação digital | AL&G Consultoria Ltda (CNPJ:34.366.200/0001-84) | R$ 6.399,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.399,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AL&G Consultoria Ltda, referente ao contrato nº 35/2019, Dispensa de Licitação 10/2019, Objeto: Prestação de serviço de certificação digital dentro das especificações e normas ICP - Brasil". Valor total do contrato: R$ 6.616,87. Vigência contratual: 05/12/2019 a 04/12/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 1863/2019, fl 231) |
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| 1483 | 29/11/2019 | 4126/2019 | Ordinário | Serviços de certificação digital | TOPOS Informática EIRELI (CNPJ:96.770.573/0001-73) | R$ 217,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 217,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOPOS Informática EIRELI, referente ao contrato nº 36/2019, Dispensa de Licitação 10/2019, Objeto: Prestação de serviço de certificação digital dentro das especificações e normas ICP - Brasil". Valor total do contrato: R$ 6.616,87. Vigência contratual: 05/12/2019 a 04/12/2020. (Empenho original juntado ao PA nº 1863/2019, fl 232) |
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| 1484 | 29/11/2019 | 3451/2018 | Estimativo | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 35.141,06 | R$ 10.373,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.767,56 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Terceirização de Serviços de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2021 (empenho original junto ao PA 26/2018,fl.680). |
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| 1485 | 29/11/2019 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 13.000,00 | R$ 8.516,59 | R$ 8.516,59 | R$ 0,00 | R$ 4.483,41 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício de 2019 |
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| 1486 | 29/11/2019 | DIVERSOS | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 100.000,00 | R$ 56.295,00 | R$ 55.545,00 | R$ 43.705,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, para acobertar despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2019 |
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| 1472 | 28/11/2019 | 1545/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (CPF:264.891.618-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 42/2018 na subseção de Marília-SP, durante o período de 03/12/2019 a 04/12/2019. |
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| 1473 | 28/11/2019 | 1494/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO (CPF:315.547.398-37) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, para pagamento de 0,25 diária para fins de Comparecimento, na qualidade de Advogada deste Conselho, à audiência de Instrução, no âmbito do Processo judicial nº 5001886-98.2017.4.03.6121, Realizadas na cidade de Taubaté, durante o dia 28/11/2019. |
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| 1474 | 28/11/2019 | 4000/2019 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:07.042.421/0001-24) | R$ 18.618,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.618,44 |
| Valor empenhado a INFOPLEM INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 59/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 21/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de projetores de Laser/ Led Hibrido. (Empenho original juntado ao PA nº 4000/2019, fl.25) |
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| 1475 | 28/11/2019 | 3900/2019 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:07.042.421/0001-24) | R$ 69.819,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.819,15 |
| Valor empenhado a INFOPLEM INFORMATICA LTDA, referente à Autorização de Compra nº 60/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 17/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de projetores de Laser/ Led Hibrido. (Empenho original juntado ao PA nº 3900/2019, fl.25) |
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| 1476 | 28/11/2019 | 723-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 162 de 28/11/2019 até 18/12/2019 em favor de LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 13/01/2020. Empenho nº 1476. |
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| 1477 | 28/11/2019 | 161-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 119,30 | R$ 119,30 | R$ 880,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 163 de 28/11/2019 até 18/12/2019 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite prestação de contas 13/01/2020. Empenho nº 1477. |
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| 1478 | 28/11/2019 | 3903/2019 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME (CNPJ:10.807.978/0001-13) | R$ 2.053,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.053,08 |
| Valor empenhado a INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME, referente à Autorização de Compra nº 61/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 16/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de Cabo HDMI. (Empenho original juntado ao PA nº 3903/2019, fl.23) |
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| 1479 | 28/11/2019 | 176-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 164 de 28/11/2019 até 18/12/2019 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/01/2020. Empenho nº 1479. |
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| 1480 | 28/11/2019 | 51-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA (CPF:541.874.949-87) | R$ 500,00 | R$ 152,50 | R$ 152,50 | R$ 347,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 165 de 28/11/2019 até 18/12/2019 em favor de MADALENA MARCIA SABOTA TOMINAGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/01/2020. Empenho nº 1480. |
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| 1481 | 28/11/2019 | 3902/2019 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | F.L.A. Comércio e Serviços Eireli - ME (CNPJ:23.285.082/0001-63) | R$ 2.004,00 | R$ 2.004,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.L.A. Comércio e Serviços Eireli - ME, referente à Autorização de Compra nº 62/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 15/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2019 e ao PA 3047/2017. Objeto: aquisição de Cabo VGA, Cabo de áudio, Suporte para Projetores. (Empenho original juntado ao PA nº 3902/2019, fl.22) |
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