| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1410 | 07/11/2019 | 34/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 160,10 | R$ 160,10 | R$ 160,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, referente pagamento de honorários advocatícios fixado em sentença referente Processo: 50014559420174036111. |
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| 1411 | 07/11/2019 | 1132/2019 | Ordinário | Coleções E Materiais Bibliográficos | EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP (CNPJ:11.311.279/0001-40) | R$ 2.356,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 772,51 | R$ 1.584,22 |
| Valor empenhado a EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP, pela aquisição aquisições de livros conforme Pregão eletrônico 17/2018, autorização de compra nº 49/2019, PA 2526/2018, para atendimento da demanda do Coren-SP(empenho original juntado ao PA.1132/99,fl. 074). |
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| 1405 | 06/11/2019 | 2236/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | RSMI COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ:09.003.090/0001-49) | R$ 87.750,00 | R$ 87.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RSMI COMÉRCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 13/2019, Pregão Eletrônico nº 16/2019, Contrato n° 33/2019, objeto : Switches de acesso para atender as demandas do coren-SP (empenho Original Juntado ao PA 2705/2019 a fl.58) |
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| 1406 | 06/11/2019 | 370-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.800,00 | R$ 394,20 | R$ 394,20 | R$ 1.405,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 156 de 06/11/2019 até 05/12/2019 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/12/2019. Empenho nº 1406. |
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| 1407 | 06/11/2019 | 143-2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 157 de 06/11/2019 até 05/12/2019 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. Data limite para prestação de contas 17/12/2019. Empenho nº 1407. |
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| 1408 | 06/11/2019 | 3819/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 145,21 | R$ 145,21 | R$ 145,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial à ordem da Justiça Federal, referente ao processo nº 5002659-35.2019.4.03.6102, autor: Defensoria Pública da União. |
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| 1409 | 06/11/2019 | 3850/2019 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 616,54 | R$ 616,54 | R$ 616,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia de execução fiscal referente ao processo nº 0002267-26.2019.8.2019.8.260180, autor : Maria Carolina Chagas Cavalieri. |
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| 1389 | 05/11/2019 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,0 diárias para fins de Atender aos PADS Fiscalização nº 2205/2012 - Processo nº 102526/2012- Hospital Regional Leopoldo Bevilacqua , nº 417/2018 - Processo nº 2329/2018 - AME Pariquera-Açu e nº 296/2018 -Processo nº 1806/2018 - Cenevale, na cidade de Pariquera-Açu, durante o período de 05/11/2019 a 07/11/2019 |
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| 1390 | 05/11/2019 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 1,0 diárias para fins de Atender ao PAD Fiscalização nº 925/2019 - Processo nº 3658/2019 e ao PAD Sindicância nº 521/2019 - Processo nº 3511/2018, na cidade de Registo-SP, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019 |
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| 1391 | 05/11/2019 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,0 diárias para fins de Atender designações de PAD's Fiscalização: quatro inspeções - 01 no dia 05/11; 02 no dia 06/11; e 01 no dia 07/11, com média de 3 a 4h para cada inspeção e 3h de deslocamento, na cidade de Pariquera-Açu/SP, durante o período de 05/11/2019 a 07/11/2019 |
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| 1392 | 05/11/2019 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 0,50 diárias para a C.I nomeada irá realizar o ato 2/4 de PE 30/219 a ser realizado na Cidade de São José do Rio Preto-SP durante a data 26/11/2019 |
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| 1393 | 05/11/2019 | 383/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 3 diárias para fins de Realizar ações de fiscalização conforme designado pela Chefe Técnica da Subseção Marília, no município de Ibitinga-SP, durante o período de 11/11/2019 a 14/11/2019 |
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| 1394 | 05/11/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM MEMORANDO DESIGNAÇÃO DA CHEFIA TÉCNICA, no município de São José do Rio Pardo-SP, durante o período de 07/11/2019 a 08/11/2019 |
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| 1395 | 05/11/2019 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 diária para realização de atividade FISCALIZAÇÃO DE ACORDO COM MEMORANDO DESIGNAÇÃO DA CHEFIA TÉCNICA, no município de Caconde-SP, durante o período de 25/11/2019 a 26/11/2019 |
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| 1396 | 05/11/2019 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 0,50 diárias para fins de realizar oitiva do PE 30/2019 no município de São José do Rio Preto-SP durante a data 26/11/2019 |
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| 1397 | 05/11/2019 | 2526/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, para pagamento de 1 diárias para fins de atividade de FISCALIZAÇÃO, na cidade de Cachoeira Paulista-SP, durante o período do dia 12/11/2019 a 13/11/2019 |
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| 1398 | 05/11/2019 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diárias para fins de Inspeção UPA Maramduba - 8415, INEHDI - 36129, Hospital Stela Maris - 1647, Hospital Santos Dumont Litoral - 31025, nos municípios de Ubatuba e Caraguatatuba-SP , durante o período do dia 07/11/2019 a 08/11/2019 |
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| 1399 | 05/11/2019 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1 diária para fins de atividade INSPEÇÕES DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA/SP, LOCALIZADO HÁ 130 KM DE RIBEIRÃO PRETO, NAS INSTITUIÇÕES CÓDIGOS: 27598, 7425, 40330 E NO MUNICÍPIO DE MOCOCA, LOCALIZADO HÁ 113KM DE RIBEIRÃO PRETO CÓDIGO: 37647, nos municípios de Casa Branca e Mococa-SP durante período de 13/11/2019 a 14/11/2019 |
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| 1400 | 05/11/2019 | 2564/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA (CPF:290.805.228-80) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIQUELE MARIA DA SILVA FERREIRA, para pagamento de 0,50 diária, para fins de realização da C.I nomeada irá realiza a oitiva do PE 30/2019 na Cidade de São José do Rio Preto-SP, durante a data do dia 26/11/2019 |
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| 1401 | 05/11/2019 | 3807/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | HELEN REINHART CAMARGO CATARINO (CPF:131.508.748-07) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELEN REINHART CAMARGO CATARINO, para pagamento de 1,50 diária, para fins de representar a Enf.a Irmã Odila na entrega do Premio Anna Nery, a enfermeira Irmã Odila não poderá comparecer pessoalmente pela idade de 97 anos e não ter saúde para a viagem, no município de Foz do Iguaçu-PR, durante o período de 13/11/2019 a 14/11/2019 |
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