| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1807 | 14/11/2017 | 55/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 100,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 932 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1807 |
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| 1808 | 14/11/2017 | 55/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 933 de 14/11/2017 até 13/12/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 25/12/2017. Empenho n.º 1808 |
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| 1757 | 13/11/2017 | 2691/2017 | Ordinário | Material De Expediente | I.L. Mendes Júnior Eireli - ME (CNPJ:17.184.211/0001-24) | R$ 1.878,00 | R$ 1.878,00 | R$ 1.878,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a I.L. Mendes Júnior Eireli - ME, referente à Autorização de Compra nº 71/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 42/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 2691/2017. Objeto: Aquisição de Materiais de consumo. (empenho original |
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| 1758 | 13/11/2017 | 2686/2017 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72) | R$ 19.840,00 | R$ 19.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, referente à Autorização de Compra nº 73/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 37/2017 e ao Pregão Eletrônico. PA 2686/2017. Objeto: Aquisições de materiais de consumo. (empenho original ju |
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| 1759 | 13/11/2017 | 2683/2017 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 14.855,20 | R$ 14.855,20 | R$ 14.855,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 72/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 34/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 2683/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho |
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| 1760 | 13/11/2017 | 2791/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP (CNPJ:13.639.690/0001-75) | R$ 5.643,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.643,06 |
| Valor empenhado a DROGARIA E PERFUMARIA PRIMEIRA DA ILHA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 68/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 13/2017. PA 105421/2013. Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para núcleo de simulação realísti |
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| 1761 | 13/11/2017 | 2792/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Consumo | Medclean Produtos Hospitalares Ltda - ME (CNPJ:04.895.143/0001-60) | R$ 753,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 753,80 |
| Valor empenhado a Medclean Produtos Hospitalares Ltda - ME, referente à Autorização de Compra nº 70/2017, vinculada à Dispensa de Licitação nº 13/2017. PA 105421/2013. Objeto: Aquisição de materiais hospitalares para núcleo de simulação realística do Cor |
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| 1762 | 13/11/2017 | 2546/2016 | Ordinário | Material De Expediente | HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP (CNPJ:15.657.876/0001-82) | R$ 9.753,60 | R$ 9.753,60 | R$ 9.753,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 64/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 32/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de Materiais de consumo. (empenho o |
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| 1745 | 09/11/2017 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 89/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de |
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| 1746 | 09/11/2017 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.125,00 | R$ 6.125,00 | R$ 6.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 90/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Prestação de serviços de |
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| 1747 | 09/11/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 91/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço |
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| 1748 | 09/11/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 533,00 | R$ 533,00 | R$ 533,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 91/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço |
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| 1749 | 09/11/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 2.916,20 | R$ 2.916,20 | R$ 2.916,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 92/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço |
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| 1750 | 09/11/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 708,00 | R$ 708,00 | R$ 708,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 92/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Prestação de serviço |
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| 1751 | 09/11/2017 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.642,20 | R$ 1.540,93 | R$ 1.540,93 | R$ 0,00 | R$ 2.101,27 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 49/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA 3339/2014. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva para duas plataformas elevatórias instaladas |
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| 1752 | 09/11/2017 | 27/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 2.978,25 | R$ 1.410,75 | R$ 1.410,75 | R$ 0,00 | R$ 1.567,50 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, referente ao contrato nº 51/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 33/2015. PA 3339/2014. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva para um elevador instalado no Coren-SP Educaç |
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| 1753 | 09/11/2017 | 109270/2013 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 6.246,46 | R$ 2.958,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.287,61 |
| Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., referente ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 59/2013. PA 107805/2013. Objeto: Manutenção Preventiva e Corretiva para os elevadores da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 39.451,32. Valor Mensa |
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| 1754 | 09/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO (CNPJ:60.047.206/0001-07) | R$ 643,04 | R$ 643,04 | R$ 643,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIND. SERV. AUT. FISC. EXERC. PROF. DO EST. S.P. - SINSEXPRO - para pagamento de GRCSU's referente aos meses de Março/Junho/Julho, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17). |
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| 1755 | 09/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST. SP (CNPJ:62.584.230/0001-00) | R$ 2,31 | R$ 2,31 | R$ 2,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST. SP, para pagamento de GRCSU's referente ao mes de Março, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17). |
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| 1756 | 09/11/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:58.415.274/0001-21) | R$ 5,58 | R$ 5,58 | R$ 5,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de GRCSU's referente ao mes de Março, conforme solicitação enviada pela GGP (pagamento referente diferença salarias depositada em 20/10/17). |
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