| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 774 | 06/06/2019 | 4934/2014 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Trabalhista | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 32.821,56 | R$ 32.821,56 | R$ 32.821,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de depósitos judiciais trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.158 a 169 do PA nº 4934/2014, a saber : R$ 5.357,25 (Raimunda Bezerra do Nascimento) e R$ 27.464,31 (Neusa Paula Borissi dos Santos), vinculado ao Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 10/2019 |
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| 772 | 06/06/2019 | 151/2018 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 373,00 | R$ 373,00 | R$ 373,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao contrato nº 04/2018, vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2018. Objeto: Serviços de limpeza,asseio e conservação predial para a subseção de Campinas. Valor residual do 1º termo aditivo, aplicado retroativamente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019. PA de contratação nº 115/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 115/2018, fl.874)-Empenho Complementar 469/2019.
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| 773 | 06/06/2019 | 4934/2014 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Cíveis | TRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 17.578,91 | R$ 17.578,91 | R$ 17.578,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAIS, para acobertar despesas com a regularização de depósitos judiciais trabalhistas registrados no Ativo e que a Gerência Jurídica apontou como sendo de natureza definitiva conforme fls.158 a 169 do PA nº 4934/2014, a saber : R$ 243,80 (Patrícia Dias Ferreira), R$ 7.000,00 (Osicleide de Arruda),R$5.519,06 (Maria Luiza de Oliveira Ganzerli),R$ 1.553,38 (Maria de Fátima Santos Rodrigues e outros),R$ 130,18 (Nádia de Fátima Santos),R$ 1.604,38 (Solange de Oliveira e outro),R$ 507,37 (José Correa dos Santos), R$ 668,74 (José Eugênio Ribeiro Renno) e R$ 352,00 (Etuko Mori), vinculado ao Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior (DEA) nº 11/2019 |
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| 762 | 05/06/2019 | 1941/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 36.000,00 | R$ 16.453,92 | R$ 16.453,92 | R$ 15.217,84 | R$ 4.328,24 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a contrato nº 21/2019, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 02/2019, PA de contratação nº 1288/2019.Objeto: Publicações no Diário oficial da União. Vigência de 17/06/2019 a 16/06/2020. (Empenho Original juntado ao PA 1941/2019 fl. 99) |
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| 763 | 05/06/2019 | 146/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.000,00 | R$ 345,99 | R$ 345,99 | R$ 654,01 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 75 de 05/06/2019 até 04/07/2019 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/07/2019. Empenho nº 763 |
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| 764 | 05/06/2019 | 59/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 855,96 | R$ 855,96 | R$ 944,04 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 76 de 05/06/2019 até 04/07/2019 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/07/2019. Empenho nº 764. |
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| 765 | 05/06/2019 | 310/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 342,50 | R$ 342,50 | R$ 657,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 77 de 05/06/2019 até 04/07/2019 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 16/07/2019. Empenho nº 765 |
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| 753 | 03/06/2019 | 1291/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE KELLY KAKUHAMA (CPF:258.414.508-16) | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE KELLY KAKUHAMA, para pagamento de 1/2 diárias para fins de participação na audiência de PE 97/2017 na subseção de São José do Rio Preto-SP no dia 05/06/2019 |
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| 754 | 03/06/2019 | 1218/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS (CPF:220.073.878-16) | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS, para pagamento de 0,5 diárias para fins de ida ao Conselho Federal de Enfermagem para tratar de assuntos financeiros/orçamento do Coren-SP, Portaria 294/2019, na cidade de Brasilia-DF, no dia 12/06/2019 |
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| 755 | 03/06/2019 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias para fins de participação da atividade Conselheiro Ouvidor na Santa Casa de Ourinhos, Secretaria Municipal de Saúde de Ourinhos e Hospital Geral Promissão, Portaria 287/2019-Convocatória 131/2019, na cidade de Ourinhos e Promissão-SP durante o período do dia 03/06/2019 a 05/06/2019 |
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| 756 | 03/06/2019 | 1923/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DENIZE BOUTTELET MUNARI (CPF:034.651.048-11) | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIZE BOUTTELET MUNARI, para pagamento de 1,5 diárias para fins de realização da Palestra sobre o tema ''Quem vai ocupar o meu lugar'' na sede do Coren-SP durante o período do dia 05/06/2019 a 06/06/2019 |
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| 757 | 03/06/2019 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diárias para fins de Fiscalização em três unidades no município de Ubatuba-SP(8415, 16023 e 12293), durante o período do dia 05/06/2019 a 06/06/2019 |
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| 758 | 03/06/2019 | 3494/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELLI-EPP (CNPJ:20.772.716/0001-14) | R$ 45.360,00 | R$ 45.360,00 | R$ 45.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELLI-EPP, referente à Autorização de Compras nº 26/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 26/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - materiais gráficos e impressos (Empenho original juntado ao PA nº 3494/2018, fl.58)
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| 759 | 03/06/2019 | 1511/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XI Encontro de RTs na cidade Américo Brasiliense durante o período de 10/06/2019 a 11/06/2019. |
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| 760 | 03/06/2019 | 1236/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Realização do XI Encontro de RTs na cidade Américo Brasiliênse durante o período de 10/06/2019 a 11/06/2019. |
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| 761 | 03/06/2019 | 147/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | THABATA SANTOS FUZATTI (CPF:096.828.116-86) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THABATA SANTOS FUZATTI, para pagamento de 2,5 diárias para fins Participação no Curso E-TCE que será realizado pelo Tribunal de Contas da União, conforme portaria de representação 249/2019 em Brasília no período: 09/06/2019 à 11/06/2019. |
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| 747 | 31/05/2019 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 2/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro Ouvidor a ser realizado na Secretária de Saúde de Franca e na Santa Casa de Franca- SP durante o período de 03/06/2019 a 05/06/2019. |
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| 748 | 31/05/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2/0,25 diárias para fins de atividade de conselheiro Ouvidor a ser realizado na Secretária de Saúde de Franca e na Santa Casa de Franca- SP durante o período de 03/06/2019 a 05/06/2019. |
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| 749 | 31/05/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 30.381,58 | R$ 30.381,58 | R$ 30.381,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia referente ao processo trabalhista nº 1000567-56.2016.5.02.039 autor : Eduardo Donisete Guedes |
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| 750 | 31/05/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 81.608,28 | R$ 81.608,28 | R$ 81.608,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia referente ao processo trabalhista nº 1000567-56.2016.5.02.039 autor : Luiz Eduardo Cordeiro |
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