| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1861 | 27/11/2017 | 2880/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017 |
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| 1862 | 27/11/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 471,85 | R$ 471,85 | R$ 471,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. Embargos de terceiros ,conforme seguintes processos: 000452448520144036105 - Edson Luiz Ursini. |
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| 1863 | 27/11/2017 | 392/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no Curso de Novos Gestores do Sistema, em Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2017. |
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| 1864 | 27/11/2017 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a participação no Curso de Novos Gestores do Sistema, em Brasília/DF, no período de 27 a 29/11/2017. |
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| 1855 | 24/11/2017 | 2083/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/201 |
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| 1856 | 24/11/2017 | 2101/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO COBELLIS GOMES (CPF:010.975.008-02) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017. |
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| 1857 | 24/11/2017 | 388/2017 | Estimativo | Divulgações Diversas | KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli (CNPJ:19.335.345/0002-05) | R$ 247.670,56 | R$ 101.808,85 | R$ 29.612,88 | R$ 0,00 | R$ 145.861,71 |
| Valor empenhado a KRK Marketing e Comunicação Digital Eireli, referente ao contrato 01/2017, vinculada à Concorrência 01/2016, PA 4958/2015. Objeto: serviços de comunicação digital para o Coren/SP. Valor total do contrato R$ 542.069,55(itens 1, 2, 3, 4). |
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| 1858 | 24/11/2017 | 1431/2014 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 6.000,00 | R$ 3.764,72 | R$ 3.764,72 | R$ 251,44 | R$ 1.983,84 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2013. PA nº. 106452/2013. Objeto: condomínio de Imóvel da Subseção Santo Amaro. Valor total do contrato: R$ 51.591,24. Vigência contratual: 22/11/2016 a |
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| 1859 | 24/11/2017 | 26/2017 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 2.505.828,10 | R$ 1.974.713,10 | R$ 1.803.277,57 | R$ 531.115,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com repasse da Cota Parte sobre Receita Compartilhada do ano 2017. |
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| 1860 | 24/11/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.182,63 | R$ 4.182,63 | R$ 4.182,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com pagamento de Guia de Recolhimento de depósito judicial ref. repetição de indébito dos seguintes processos: 0004441-09.2012.403.6103 - Gabrielly Siqueira Santos, 0001771-20.2012.403.6322 |
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| 1847 | 23/11/2017 | 2684/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 10.193,20 | R$ 10.193,20 | R$ 10.193,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente à Autorização de Compra nº 69/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 35/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo |
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| 1848 | 23/11/2017 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.038,00 | R$ 1.038,00 | R$ 1.038,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 93/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Serviço de organizaç |
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| 1849 | 23/11/2017 | 2690/2017 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP (CNPJ:52.245.412/0001-95) | R$ 5.693,20 | R$ 5.693,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP, referente à Autorização de Compra nº 74/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 41/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (em |
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| 1850 | 23/11/2017 | 2688/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 21.601,68 | R$ 21.601,68 | R$ 21.601,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de ma |
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| 1851 | 23/11/2017 | 2688/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 2.602,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 1.932,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS-ME, referente à Autorização de Compra nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 39/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de ma |
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| 1852 | 23/11/2017 | 4565/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:14.490.337/0001-39) | R$ 23.044,88 | R$ 5.318,05 | R$ 5.318,05 | R$ 0,00 | R$ 17.726,83 |
| Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, referente ao contrato nº s/n, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2012. PA 101152/2012. Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para o Coren-SP Educação. Valor total do contrato: |
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| 1853 | 23/11/2017 | 2689/2017 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME (CNPJ:11.414.771/0001-41) | R$ 648,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 648,34 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, referente à Autorização de Compra nº 66/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 40/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho orig |
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| 1854 | 23/11/2017 | 2689/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME (CNPJ:11.414.771/0001-41) | R$ 3.096,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.096,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, referente à Autorização de Compra nº 66/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 40/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 29/2017. PA 530/2017. Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho orig |
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| 1836 | 22/11/2017 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a levantamento de alvará judicial em favor do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, na 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba, período de 21 e 22/11/2017. |
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| 1837 | 22/11/2017 | 1594/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO (CPF:066.184.978-33) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDÂNIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, para pagamento de 1 diária (100%), para realização de oitiva do processo ético 041/2017, na Subseção de São José do Rio Preto/SP, no período de 05 a 06/11/2017. |
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