| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 605 | 30/04/2019 | 910/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 34/2018 na cidade de São José do Rio Preto-SP durante o período de 08/05/2019 a 09/05/2019. |
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| 606 | 30/04/2019 | 3451/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 567.120,00 | R$ 504.948,00 | R$ 449.016,00 | R$ 6.240,00 | R$ 55.932,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto (Locação de Veículos com Serviços Terceirizados de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.662) |
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| 607 | 30/04/2019 | 3451/2018 | Estimativo | Terceirização | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 209.048,14 | R$ 209.048,14 | R$ 166.669,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Terceirização de Serviços de Motoristas) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 no valor total do empenho foi incluído R$ 8.500,00 Horas Extras (empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.663) |
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| 608 | 30/04/2019 | 3451/2018 | Estimativo | Hospedagem e translados | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 263,22 | R$ 263,22 | R$ 263,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Hospedagens e translados ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.664) |
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| 609 | 30/04/2019 | 26/2018 | Estimativo | Pedágios | CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA (CNPJ:10.965.693/0001-00) | R$ 56.013,30 | R$ 48.046,29 | R$ 42.971,16 | R$ 3.793,63 | R$ 4.173,38 |
| Valor empenhado a CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente processo administrativo: 26/2018, Pregão Eletrônico nº 21/2018, objeto ( Pedágio ) vigência: 01/03/2019 a 28/02/2020 ( empenho original junto ao PA 3451/2018,fl.665) |
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| 593 | 29/04/2019 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2 diárias para fins de atividade transporte de Membros da Comissão de Instrução para Oitiva de Processo ético na cidade de Bebedouro-SP durante o período de 24/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 594 | 29/04/2019 | 1056/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, para pagamento de 1,5 diárias para fins de Participação da quarta sessão de Team Coaching para líderes e no Treinamento de Conciliação na Sede Coren-SP durante o período de 29/04/2019 a 30/04/2019. |
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| 595 | 29/04/2019 | 1545/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA (CPF:264.891.618-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/4 diárias para fins de participação da Oitiva de PE 54/2018 na subseção de Marília-SP durante o período de 25/04/2019 a 26/04/2019. |
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| 596 | 29/04/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 666,90 | R$ 666,90 | R$ 666,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 22/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material de copa e cozinha (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.135)
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| 597 | 29/04/2019 | 3491/2018 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | PARALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:28.398.064/0001-01) | R$ 15.440,00 | R$ 15.440,00 | R$ 15.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYKON JORDAN SIQUEIRA CAMPOS ROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, referente à Autorização de Compras nº 22/019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de material de consumo - material de limpeza e produto de higienização (Empenho original juntado ao PA nº 3491/2018, fl.136) |
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| 598 | 29/04/2019 | 2329/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 56.802,58 | R$ 48.221,74 | R$ 41.437,58 | R$ 1.796,68 | R$ 6.784,16 |
| Empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao Contrato nº 17/2015, Pregão Eletrônico nº 08/2015, processo nº 4532/2014, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Manutenção De Sistema de AR Condicionado para o Coren-SP Educação contrato para 12 meses Valor Total R$ 81.419,92 vigência contratual 27/04/2019 à 26/04/2020(empenho original juntado ao PA 4532/2014,fl.2329/2015,fl.729). |
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| 599 | 29/04/2019 | 2329/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 1.624,75 | R$ 1.624,75 | R$ 1.624,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015,PA de contratação nº 4532/2014 . Objeto: Manutenção do ar condicionado do Coren-SP Educação. Referente Repactuação do contrato Vigência contratual: 01/01/2019 a 26/04/2019 (Em atendimento ao Despacho à fl. 728 -GCC). |
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| 600 | 29/04/2019 | 3716/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3 diárias para Inspeção para apuração de denúncia no município de Rosana que está programada para os dias 06/05/2019 à 09/05/2019. |
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| 601 | 29/04/2019 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, para pagamento de 3 e 1/4 de Diárias para Verificação as questões de Estrutura da Laje , equipamentos de combate a Incêndio e AVCB e Verificação de Pendências de Reforma da Subseção de Botucatu Local Marília e Botucatu no período 06/05/2019 à 09/05/2019 . |
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| 602 | 29/04/2019 | 2594/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA KAMADA SCHWENDLER (CPF:331.747.758-09) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 1,5 diárias para Participação na oficina da enfermagem na Atenção Básica, na Sede do Coren-MG. com início no dia 02/05/2019 às 09h00 e término, ás 16h00, em Belo Horizonte -MG , periodo 02/05/2019 à 03/05/2019. |
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| 603 | 29/04/2019 | 2955/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1,5 diárias para Participação na oficina da enfermagem na Atenção Básica, na Sede do Coren-MG. com início no dia 02/05/2019 às 09h00 e término, ás 16h00, em Belo Horizonte -MG , periodo 02/05/2019 à 03/05/2019. |
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| 589 | 26/04/2019 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA,para pagamento de 1/2 diárias para fins de atividade com a Secretária das Comissões de Ética na Santa Casa de Limeira em 23/04/2019 |
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| 590 | 26/04/2019 | 1452/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS (CPF:339.609.808-09) | R$ 1.000,00 | R$ 108,59 | R$ 108,59 | R$ 891,41 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 57 de 26/04/2019 até 25/05/2019 em favor de THIAGO APARECIDO DE BRITTO NAVAS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/06/2019. Empenho 590. |
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| 591 | 26/04/2019 | 59/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 1.800,00 | R$ 478,86 | R$ 478,86 | R$ 1.321,14 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 58 de 26/04/2019 até 25/05/2019 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/06/2019. Emprenho 591. |
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| 592 | 26/04/2019 | 310/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ELIZABETH MARTINS (CPF:518.962.066-20) | R$ 1.000,00 | R$ 248,80 | R$ 248,80 | R$ 751,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 59 de 26/04/2019 até 25/05/2019 em favor de ELIZABETH MARTINS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 06/06/2019. Empenho 592. |
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