| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1705 | 30/10/2017 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 07 a 10/11/2017. |
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| 1706 | 30/10/2017 | 2669/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA CRISTINA PENACHIONI (CPF:113.159.528-90) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA PENACHIONI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017. |
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| 1707 | 30/10/2017 | 2670/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE GOMES DE SOUZA (CPF:129.401.658-07) | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE GOMES DE SOUZA, para pagamento de 0,5 diária (100%), referentes a participação em curso promovido pelo ENAP, em Brasília/DF, no período de 31 a 31/10/2017. |
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| 1698 | 27/10/2017 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017. |
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| 1699 | 27/10/2017 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a transporte de materiais do almoxarifado para as subseções de Araçatuba/SP, período de 26 a 27/10/2017. |
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| 1700 | 27/10/2017 | 2082/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017. |
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| 1701 | 27/10/2017 | 1054/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 06 a 10/11/2017. |
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| 1696 | 26/10/2017 | PA 2634/2017 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME (CNPJ:18.710.690/0001-38) | R$ 1.279,20 | R$ 1.279,20 | R$ 1.279,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenhado a AR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, referente à Autorização de Compra nº 60/2017, Processo Administrativo 173/2017, Autorização de Compra nº 60/2017, Dispensa de Licitação nº 12/2017, aquisição de 60 (sessenta) Filtro (refil) modelo 600, |
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| 1697 | 26/10/2017 | 4705/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON (CPF:092.345.318-09) | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referentes à participação no GTSM - no X COBEON, em Campo Grande/MS, no período de 01 a 04/11/2017. |
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| 1685 | 25/10/2017 | 3799/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referentes a participação na 20ª edição do Congresso Brasileiro dos Conselhos Regionais de Enfermagem , no Rio de Janeiro/RJ, no período de 05 a 10/11/2017. |
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| 1686 | 25/10/2017 | 049/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 200,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 861 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1686. |
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| 1687 | 25/10/2017 | 049/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 862 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1687. |
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| 1688 | 25/10/2017 | 049/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 863 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1688. |
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| 1689 | 25/10/2017 | 049/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 864 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho n.º 1689. |
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| 1690 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n.º 865 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1690. |
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| 1691 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 290,00 | R$ 19,60 | R$ 19,60 | R$ 270,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 866 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1691 |
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| 1692 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 174,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 867 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1692. |
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| 1693 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 868 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1693 |
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| 1694 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 869 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1694 |
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| 1695 | 25/10/2017 | 156/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 870 de 25/10/2017 até 23/11/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas: 05/12/2017. Empenho nº 1695. |
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