| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 883 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 2.446,00 | R$ 2.446,00 | R$ 2.446,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 31/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Osasco, local: Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais de Educação Física de Osasco, dia: 25/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 674). |
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| 884 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 31/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Osasco, local: Centro Municipal de Formação Continuada dos Profissionais de Educação Física de Osasco, dia: 25/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 675). |
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| 885 | 07/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Outros Materiais De Distribuição Gratuita | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI, referente à Autorização de Compra nº 23/2018, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 24/2017, PA 84/2017. Objeto: realização das atividades da Semana da Enfermagem - Santos, local: Teatro Municipal Coliseu, dias: 15 e 16/05/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 659). |
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| 886 | 07/05/2018 | 1685/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 33.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.460,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à FLEX ELEVADORES COMÉRCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 28/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2016. Objeto: manutenção de 2 (duas) escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor total do contrato: R$ 50.400,00. Vigência contratual: 02/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4850/2015, fl. 638). |
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| 887 | 07/05/2018 | 2329/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP (CNPJ:09.531.729/0001-69) | R$ 53.815,49 | R$ 39.479,39 | R$ 39.479,39 | R$ 1.102,78 | R$ 13.233,32 |
| Valor empenhado à MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP, referente ao contrato nº 17/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 08/2015. Objeto: manutenção do ar condicionado do Coren-SP Educação. Valor total do contrato: R$ 79.399.90. Vigência contratual: 27/04/2018 a 26/04/2019. (Empenho original juntado ao PA nº 4532/2014, fl. 577). |
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| 888 | 07/05/2018 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de 1,25 diárias para fins de visita à Subseção de Ribeirão Preto, no período de 07/05 a 08/05/2018 |
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| 889 | 07/05/2018 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 900,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias para fins de mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Taubaté, no período de 09/05 a 11/05/2018 |
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| 890 | 07/05/2018 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 0,5 diária para fins de audiência de conciliação na subseção de Itapetininga, conforme Portaria Coren-SP/DIR/016/2018, no período de 02/05 a 02/05/2018 |
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| 891 | 07/05/2018 | 460/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no Fórum de APH em Jaboticabal, no período de 28/02 a 01/03/2018 |
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| 892 | 07/05/2018 | 460/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação no 2º Simpósio Multidisciplinar em Urgência e Emergência, no período de 16/03 a 17/03/2018 |
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| 893 | 07/05/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à REBECA CANAVEZZI ROCHA, para pagamento de 0,5 diária para fins de atender convocação para substituição em Reunião Ordinária Plenária, no período de 26/04 a 26/04/2018 |
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| 894 | 07/05/2018 | 108/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MICHEL BENTO DOS SANTOS (CPF:295.007.408-18) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL BENTO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de atender convocação para reunião sobre Oficina de Dimensionamento de Pessoal com base na Resolução 543/2017, no período de 02/05 a 03/05/2018 |
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| 853 | 04/05/2018 | 913/2017 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 3.083.027,85 | R$ 2.391.745,90 | R$ 2.391.745,90 | R$ 379.078,36 | R$ 312.203,59 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 10/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto:vale refeição. valor total contratado R$ 4.110.703,80 Vigência contratual: 24/04/2018 a 23/04/2019, (empenho original juntado ao PA 3117/2016. fl.438). |
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| 854 | 04/05/2018 | 3117/2016 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.487.611,62 | R$ 1.425.487,34 | R$ 1.425.487,34 | R$ 0,00 | R$ 62.124,28 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, referente ao contrato nº 09/2017 , vinculado ao Pregão Eletrônico 13/2017. PA nº. 3117/2016. Objeto: vale alimentação, Valor total do contrato 1.983.482,16, Vigência contratual: 24/04/2018 a 23/04/2019. (empenho original juntado ao PA 3117/2016. fl.439) |
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| 803 | 03/05/2018 | 38/2018 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 18,85 | R$ 18,85 | R$ 18,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANDSEN, referente a complemento ao Empenho nº. 339/2018 conforme aprovação de Prestação de Contas 21/02/2018 a 22/03/2018, Parecer GEFIN 22/2018, pelo Ordenador de Despesas ( fl. 190). |
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| 804 | 03/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI,referente à Autorização de Execução de Serviços nº 32/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Realização da Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de São Paulo - Local da realização do evento: Auditório da Sede do Coren/SP (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl.599). |
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| 805 | 03/05/2018 | 1658/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI (CNPJ:20.040.269/0001-09) | R$ 1.046,00 | R$ 1.046,00 | R$ 1.046,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à BUZZLINE SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO E PRODUÇÃO EIRELI,referente à Autorização de Execução de Serviços nº 33/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 23/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 24/2017. PA 84/2017. Objeto: Realização da Cerimônia de Posse das Comissões de Ética da Baixada Santista - Local da realização do evento: Auditório da UNIP-Santos (Empenho original juntado ao PA nº 1658/2017, fl. 600). |
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| 806 | 03/05/2018 | 157/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 188,11 | R$ 188,11 | R$ 188,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACIELMA BEGA, conforme aprovação de Prestação de Contas 28/02/2018 a 29/03/2018, Parecer GEFIN 23/2018, pelo Ordenador de Despesas ( fl. 139). |
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| 807 | 03/05/2018 | 460/2017 | Ordinário | Dea - Diárias | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA (CPF:213.063.058-88) | R$ 3.328,00 | R$ 3.328,00 | R$ 3.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, para pagamento de oito diárias para fins de acobertamento de viagens realizadas no período de 03/12/2017 a 08/12/2017 e 15/12/2017 a 17/12/2017. |
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| 808 | 03/05/2018 | 1666/2017 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Styl Line Feiras, Eventos e Promoções Ltda - ME, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 34/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 24/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2017. PA 83/2017. Objeto: Cerimônia de Posse das Comissões de Ética de São Paulo, Local: Auditório Sede Coren-SP, Data: 04/05/2018. (empenho original juntado ao PA 1666/2017, fl. 724) |
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