| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 827 | 03/05/2017 | 332/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 397 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 827. |
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| 828 | 03/05/2017 | 332/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 398 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 828. |
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| 829 | 03/05/2017 | 332/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 399 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 829. |
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| 830 | 03/05/2017 | 332/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 400 de 03/05/2017 até 01/06/2017 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/06/2017. EMPENHO 830. |
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| 831 | 03/05/2017 | | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.149,50 | R$ 6.149,50 | R$ 6.149,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, refente Processo Administrativo 120/2016, vinculado ao pregão eletrônico nº 11/2016 , Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Objeto :aquisição ou serviços para empresa especializada em Buffe |
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| 792 | 02/05/2017 | 73/2017 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 109,53 | R$ 109,53 | R$ 109,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento, referente ao ano de 2017. |
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| 793 | 02/05/2017 | 1010/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 385 de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/06/2017. EMPENHO 793. |
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| 794 | 02/05/2017 | 1010/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 386 de 02/05/2017 até 31/05/2017 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/06/2017. EMPENHO 794. |
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| 795 | 02/05/2017 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião de trabalho da CTFis em Brasília, no período de 02/05/2017 a 04/05/2017. |
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| 796 | 02/05/2017 | PA 578/2017 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | FHB COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP (CNPJ:09.534.916/0001-04) | R$ 33.900,00 | R$ 33.900,00 | R$ 33.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FHB COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compras nº 29/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 11/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 03/2017. Objeto : Aquisição de microfones sem fio , PA nº 4822/2015 |
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| 797 | 02/05/2017 | PA 2552/2016 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:05.291.541/0001-30) | R$ 5.727,00 | R$ 5.727,00 | R$ 5.727,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - ME, referente à Autorização de Compras nº 28/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 20/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016.Objeto : Aquisição de materiais de consumo, PA nº 4680/2015 |
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| 798 | 02/05/2017 | 3665/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TOYOKO SAEKI (CPF:743.018.968-72) | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 416,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOYOKO SAEKI, para pagamento de uma diária (100%), referente a palestras ministradas em Botucatu - SP, no período de 08/05/2017 a 09/05/2017. |
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| 799 | 02/05/2017 | 4043/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVIO MENEZES DA SILVA (CPF:114.167.848-96) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação no seminário CONATENF, no período de 27/04/2017 a 27/04/2017. |
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| 770 | 27/04/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 2.853,20 | R$ 2.853,20 | R$ 2.853,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 17/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermage |
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| 771 | 27/04/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 877,20 | R$ 877,20 | R$ 877,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 18/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermage |
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| 772 | 27/04/2017 | 628 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento na subseção de Ribeirão Preto, no período de 21/03/2017 a 23/03/2017. |
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| 773 | 27/04/2017 | PA 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 24.844,90 | R$ 24.844,90 | R$ 24.844,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 19/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermage |
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| 774 | 27/04/2017 | PA 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 2.684,60 | R$ 2.684,60 | R$ 2.684,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 20/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermage |
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| 775 | 27/04/2017 | PA 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 2.553,20 | R$ 2.553,20 | R$ 2.553,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 21/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermage |
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| 776 | 27/04/2017 | PA 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 3.656,20 | R$ 3.656,20 | R$ 3.656,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 22/2017 , vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. Objeto: Realização do evento Semana da Enfermage |
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