| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 442 | 29/03/2019 | 1138/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 . |
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| 443 | 29/03/2019 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2 diária para fins de participação no 10° Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no estado do Rio Grande do Sul, durante o período de 09/04/2019 a 12/04/2019 . |
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| 444 | 29/03/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 8.941,39 | R$ 8.941,39 | R$ 8.941,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de FGTS referente ao processo nº 1001313-28.2017.5.02.0090 autores : Maira Freire de Oliveira, Edson Davi de Crescencio, Leonardo Teixeira de Souza Negreiros |
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| 445 | 29/03/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 7.817,13 | R$ 7.817,13 | R$ 7.817,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de Imposto de Renda referente ao processo nº 1001313-28.2017.5.02.0090 autor : Leonardo Teixeira de Souza Negreiros |
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| 446 | 29/03/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 7.044,19 | R$ 7.044,19 | R$ 7.044,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de Imposto de Renda referente ao processo nº 1001313-28.2017.5.02.0090 autor : Edson Davi Crescencio |
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| 447 | 29/03/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 8.055,07 | R$ 8.055,07 | R$ 8.055,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de Imposto de Renda referente ao processo nº 1001313-28.2017.5.02.0090 autor : Maira Freire de Oliveira |
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| 422 | 28/03/2019 | 18/2019 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 448,16 | R$ 448,16 | R$ 448,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento de taxa de licença e funcionamento referente ao exercício de 2019 |
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| 423 | 28/03/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 80.248,45 | R$ 80.248,45 | R$ 80.248,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001313-28.2017.5.02.0090 autores : Maira Freire de Oliveira, Edson Davi de Crescencio, Leonardo Teixeira de Souza Negreiros |
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| 424 | 28/03/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001313-28.2017.5.02.0090 autores : Maira Freire de Oliveira, Edson Davi de Crescencio, Leonardo Teixeira de Souza Negreiros (valor referente aos honorários de perito) |
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| 425 | 28/03/2019 | 32/2019 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia de depósito judicial referente ao processo nº 1001313-28.2017.5.02.0090 autores : Maira Freire de Oliveira, Edson Davi de Crescencio, Leonardo Teixeira de Souza Negreiros (valor referente as custas judiciais) |
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| 416 | 27/03/2019 | 755/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para fins de participação como palestrante do II Congresso Paulista de Medicina e enfermagem de Urgência e Emergência de ABRAMURGEM 2019, na cidade São José Rio Preto durante o período de 28/03/2019 a 30/03/2019 |
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| 417 | 27/03/2019 | 696/2019 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INST ESTUDOS PROTESTOS TITULOS (CNPJ:45.876.117/0001-71) | R$ 903,37 | R$ 903,37 | R$ 903,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INST ESTUDOS PROTESTOS TÍTULOS, referente número documento 00367090. |
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| 418 | 27/03/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.108,00 | R$ 2.108,00 | R$ 2.108,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 15/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : 10º Roda de Conversas sobre Atenção Básica a Saúde , data: 05/04/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.561)
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| 419 | 27/03/2019 | 2159/2018 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA (CNPJ:09.621.493/0001-51) | R$ 2.108,00 | R$ 2.108,00 | R$ 2.108,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 16/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 12/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 16/2018, PA de contratação nº 1170/2018.Objeto: Serviços de Buffet.Evento : Encontro de Responsáveis Técnicos , data: 09/04/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 2159/2018, fl.562)
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| 420 | 27/03/2019 | 176/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 36 de 27/03/2019 até 25/04/2019 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 07/05/2019. Empenho nº 420. |
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| 421 | 27/03/2019 | 374/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Antonio Francisco Paduanello Junior (CPF:182.137.728-14) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 37 de 27/03/2019 até 25/04/2019 em favor de Antonio Francisco Paduanello Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data limite para prestação de contas 07/05/2019, Empenho n° 421. |
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| 410 | 26/03/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Jeriquara, Ribeirão Corrente e Cristais Paulista durante o período de 01/04/2019 a 02/04/2019 |
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| 411 | 26/03/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Ituverava e Pedregulho durante o período de 10/04/2019 a 11/04/2019 |
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| 412 | 26/03/2019 | 454/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA (CPF:259.934.368-24) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON FRANCISCO DE MEIRA DA SILVA, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em conciliações PAD nº 1345/2018,1347/2018 e 2557/2018 e aplicação de advertência verbal PE nº 83/2015, na cidade de são José do Rio Preto durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019 |
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| 413 | 26/03/2019 | 436/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EMERSON ROBERTO SANTOS (CPF:281.121.668-54) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON ROBERTO SANTOS, para pagamento de 1,25 diárias para fins de participação em atividade de conselheiro ouvidor na cidade de Itapira durante o período de 26/03/2019 a 27/03/2019 |
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