| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 333 | 22/02/2019 | 1185/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME (CNPJ:27.044.495/0001-07) | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 2.574,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME, referente à Autorização de Compras nº 10/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 06/2018, PA de contratação nº 403/2017.Objeto: Aquisição de materiais elétricos - fontes de alimentação (Empenho original juntado ao PA nº 1185/2018, fl.74)
|
|
| 334 | 22/02/2019 | 1184/2018 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | F.L.A. Comércio e Serviços Eireli - ME (CNPJ:23.285.082/0001-63) | R$ 3.357,84 | R$ 3.357,84 | R$ 3.357,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.L.A. Comércio e Serviços Eireli - ME, referente à Autorização de Compras nº 11/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 08/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 06/2018, PA de contratação nº 403/2017.Objeto: Aquisição de materiais elétricos - fontes de alimentação (Empenho original juntado ao PA nº 1184/2018, fl.27)
|
|
| 328 | 21/02/2019 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária para fins de realização de atividade fiscalizatória nas cidades de Fernando Prestes e Jaboticabal durante o período de 21/02/2019 e 22/02/2019 |
|
| 329 | 21/02/2019 | 177/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCELO BERNARDINO (CPF:118.036.728-62) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BERNARDINO, para pagamento de 1 e 1/4 diária para fins de participação em oitiva de processo ético nº 169/2019 na subseção de Ribeirão Preto durante o período de 25/02/2019 a 26/02/2019 |
|
| 320 | 20/02/2019 | 430/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Hard Solution Informática Ltda. (CNPJ:00.461.255/0001-51) | R$ 102.600,00 | R$ 102.600,00 | R$ 102.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hard Solution Informática Ltda., vinculada à Ata de Registro de Preços nº 02/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 26/2018, PA de contratação nº 453/2017.Objeto: Aquisição de equipamentos de informática - Microcomputadores (Empenho original juntado ao PA nº 430/2019, fl.41)
|
|
| 321 | 20/02/2019 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em atividade do conselheiro ouvidor no Hospital Universitário UFSCAR e Santa Casa de São Carlos durante o período de 25/02/2019 a 27/02/2019 |
|
| 322 | 20/02/2019 | 612/2017 | Global | Locação De Bens Imóveis | BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP (CNPJ:59.056.697/0001-65) | R$ 243,96 | R$ 243,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BURATTI INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA-EPP, referente ao contrato nº 02/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2017. PA de contratação nº 3066/2014. Objeto: Locação Imóvel - Unidade Osasco. Vigência contratual: 03/04/2017 a 02/04/2020. - Empenho complementar ao de nº 60/2019 (Empenho original juntado ao PA nº 3066/2014, fl.452)
|
|
| 323 | 20/02/2019 | 429/2019 | Ordinário | Equipamentos De Informática | Daten Tecnologia Ltda (CNPJ:04.602.789/0001-01) | R$ 226.800,00 | R$ 226.800,00 | R$ 226.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daten Tecnologia Ltda, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 01/2019 e ao Pregão Eletrônico nº 26/2018, PA de contratação nº 453/2017.Objeto: Aquisição de equipamentos de informática - Microcomputadores (Empenho original juntado ao PA nº 429/2019, fl.45)
|
|
| 324 | 20/02/2019 | 161/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.000,00 | R$ 47,00 | R$ 47,00 | R$ 953,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 20 de 20/02/2019 até 21/03/2019 em favor de ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2019. EMPENHO 324. |
|
| 325 | 20/02/2019 | 143/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 231,80 | R$ 231,80 | R$ 768,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 21 de 20/02/2019 até 21/03/2019 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2019. EMPENHO 325. |
|
| 326 | 20/02/2019 | 144/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 1.000,00 | R$ 289,10 | R$ 289,10 | R$ 710,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 22 de 20/02/2019 até 21/03/2019 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2019. EMPENHO 326. |
|
| 327 | 20/02/2019 | 176/2019 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 23 de 20/02/2019 até 21/03/2019 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2019. EMPENHO 327. |
|
| 315 | 19/02/2019 | 3492/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | Bruno Santoni Becker Papéis - ME (CNPJ:29.332.481/0001-14) | R$ 16.700,00 | R$ 16.700,00 | R$ 16.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruno Santoni Becker Papéis - ME, referente à Autorização de Compras nº 08/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 25/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - material de expediente (Empenho original juntado ao PA nº 3492/2018, fl.33)
|
|
| 316 | 19/02/2019 | 3494/2018 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELLI-EPP (CNPJ:20.772.716/0001-14) | R$ 4.090,00 | R$ 4.090,00 | R$ 4.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELLI-EPP, referente à Autorização de Compras nº 09/2019, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 26/2018 e ao Pregão Eletrônico nº 25/2018, PA de contratação nº 960/2018.Objeto: Aquisição de itens de almoxarifado - materiais gráficos e impressos (Empenho original juntado ao PA nº 3494/2018, fl.29)
|
|
| 317 | 19/02/2019 | 629/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 6.500,00 | R$ 6.240,21 | R$ 6.240,21 | R$ 259,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 . (Empenho original juntado ao PA nº 48/2018, fl.465)
|
|
| 318 | 19/02/2019 | 629/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 6.500,00 | R$ 6.240,27 | R$ 6.240,27 | R$ 259,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI, referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Locação de imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018, sob Administração Rodrigo Nunes de Siqueira CNPJ 24.492.442/0001-60 (Empenho original juntado ao PA nº 48/2018, fl.466)
|
|
| 319 | 19/02/2019 | 629/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | Excellence Administração de Condomínios Ltda. (CNPJ:12.759.845/0001-44) | R$ 4.705,95 | R$ 4.705,95 | R$ 4.705,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Excellence Administração de Condomínios Ltda., referente ao contrato nº 04/2019, vinculado a Dispensa de Licitação nº 04/2019. Objeto: Condomínio e seguro do imóvel para NAPE Sorocaba. Vigência contratual: 01/03/2019 a 28/02/2022, PA de contratação nº 48/2018. (Empenho original juntado ao PA nº 48/2018, fl.467)
|
|
| 308 | 18/02/2019 | 696/2019 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 29.451,19 | R$ 29.451,19 | R$ 29.451,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE DARFS JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DE CERTIDÃO JUNTO À (SRFB). |
|
| 309 | 18/02/2019 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.000,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 1.676,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com o pagamento de INSS - Contribuição Previdenciária Serviços de Terceiros - PF referente ao exercício de 2019 |
|
| 310 | 18/02/2019 | 2495/2014 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | SOMPO SEGUROS S.A (CNPJ:61.383.493/0001-80) | R$ 37.389,64 | R$ 37.389,64 | R$ 37.389,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A, referente ao contrato nº 04/2015, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 42/2014. Objeto: Seguro patrimonial sede e subseções. Valor total do contrato: R$ 37.389,64 . Vigência contratual: 19/02/2019 a 18/02/2020, PA de contratação nº 2495/2014. (Empenho original juntado ao PA nº 2495/2014, fl.1269)
|
|