| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 684 | 12/04/2017 | 1354/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 264,10 | R$ 264,10 | R$ 264,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, empenho complementar referente ao contrato nº 24/2016, vinculado à Dispensa de Licitação nº 04/2016. PA nº. 1306/2016. Objeto: limpeza e conservação Subseção São josé do Rio Preto. Valor tota |
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| 681 | 11/04/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 2.237,00 | R$ 102,00 | R$ 102,00 | R$ 2.135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente autorização de serviços nº 13/2017, vinculada a ata de registro de preços nº 05/2016, e ao pregão eletrônico nº 12/206 - PA 287/2016, valor total do evento R$ 2.237,00 data prevista pa |
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| 682 | 11/04/2017 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação no evento de posse da comissão ética do hospital Austa, em São José do Rio Preto, no período de 10/04/2017 a 11/04/2017. |
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| 683 | 11/04/2017 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de uma diária (100%), referente a deslocamento de Ribeirão Preto para o COREN SP, no período de 05/04/2017 a 06/04/2017. |
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| 675 | 10/04/2017 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 356.706,28 | R$ 303.976,33 | R$ 266.778,71 | R$ 5.489,84 | R$ 47.240,11 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, para serviço de limpeza da Sede do Coren/SP. Subprocesso de execução contratual nº. 1748/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R$ 466.735,56. Referente ao co |
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| 676 | 10/04/2017 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.221,87 | R$ 24.259,44 | R$ 24.259,44 | R$ 0,00 | R$ 2.962,43 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Araçatuba. Subprocesso de execução contratual nº. 1750/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor total do contrato R$ 36.389,16. Referente ao c |
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| 677 | 10/04/2017 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME (CNPJ:18.896.031/0001-38) | R$ 53.867,52 | R$ 46.602,21 | R$ 46.602,21 | R$ 0,00 | R$ 7.265,31 |
| Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME, para acobertar renovação contratual para serviço de limpeza da Subseção Campinas. Subprocesso de execução contratual nº. 1749/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2 |
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| 678 | 10/04/2017 | 3150/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 26.379,30 | R$ 23.261,60 | R$ 23.261,60 | R$ 0,00 | R$ 3.117,70 |
| Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME para serviço de limpeza da Subseção Presidente Prudente. Subprocesso de execução contratual nº. 1753/2015. Vigência prevista 01/04/2017 a 31/03/2018. valor anual previsão do contrato R$ 34.892 |
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| 679 | 10/04/2017 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.030,00 | R$ 3.030,00 | R$ 3.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA-ME,referente autorização de serviços nº11/2017 vinculado a ATA de registro de preços nº 04/2016 PA 120/2016 objeto da contratação: Realização do II Simpósio da Saúde do Trabalhador prestação de |
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| 680 | 10/04/2017 | 3652/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a acompanhamento de audiência no Fórum da Justiça Federal de Marília, no período de 15/02/2017 a 16/02/2017. |
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| 667 | 06/04/2017 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 26.542,28 | R$ 23.655,36 | R$ 23.655,36 | R$ 0,00 | R$ 2.886,92 |
| Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Marília, conforme contrato nº 21/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução cont |
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| 668 | 06/04/2017 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.986,07 | R$ 24.409,84 | R$ 24.409,84 | R$ 280,00 | R$ 3.296,23 |
| Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção Santos, conforme contrato nº 23/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de execução contr |
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| 669 | 06/04/2017 | 1306/2016 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 26.773,59 | R$ 23.287,99 | R$ 23.287,99 | R$ 564,09 | R$ 2.921,51 |
| Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de São José dos Campos, conforme contrato nº 25/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso d |
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| 670 | 06/04/2017 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.986,07 | R$ 24.396,35 | R$ 24.396,35 | R$ 665,75 | R$ 2.923,97 |
| Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção São José do Rio Preto, conforme contrato nº 24/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de |
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| 671 | 06/04/2017 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 26.293,59 | R$ 23.282,11 | R$ 23.282,11 | R$ 89,97 | R$ 2.921,51 |
| Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de Ribeirão Preto, conforme contrato nº 22/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de exe |
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| 672 | 06/04/2017 | 628/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento da Resolução COFEN 527/16 em Campinas, no período de 15/03/2017 a 17/03/2017. |
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| 673 | 06/04/2017 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a audiências em São José do Rio Preto e Marília, no período de 18/04/2017 a 21/04/2017. |
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| 674 | 06/04/2017 | 689/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA PAULA CALDAS (CPF:170.430.038-06) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA CALDAS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a seminário do sistema COFEN, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017. |
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| 654 | 05/04/2017 | 108418/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 25.812,24 | R$ 23.969,95 | R$ 20.896,88 | R$ 0,00 | R$ 1.842,29 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo d |
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| 655 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Material de Expediente - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 313 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 655. |
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