| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1390 | 08/07/2016 | | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 700,00 | R$ 606,20 | R$ 606,20 | R$ 93,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°608 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1390 |
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| 1368 | 07/07/2016 | PA 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 3.494,00 | R$ 3.494,00 | R$ 3.494,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VValor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP , Ref. contratação de empresa especializada em organização de eventos, decorrente de pregão eletrônico nº 12/2016 PA 287/2016. |
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| 1369 | 07/07/2016 | 110216/2013 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 4.286,40 | R$ 1.778,82 | R$ 1.778,82 | R$ 2.284,33 | R$ 223,25 |
| Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, Reserva orçamentária para atender despesas com aquisição de água mineral galão 20 litros, referente ao Segundo termo aditivo de renovação contratual com o fornecedor Ross Comércio de Merca |
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| 1370 | 07/07/2016 | 97249/2011 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 198,72 | R$ 198,72 | R$ 198,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de multa sobre INSS ref.serviços prestados Outubro e Novembro/2012 ARTILIMP SERVIÇOS LTDA. |
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| 1371 | 07/07/2016 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, referente a 3 e 1/2 diárias (100%) para auxilio nos trabalhos internos da GAP em atendimento a solicitação da Gerência na SEDE em São Paulo, no período de 12/07 a 15/07/2016. |
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| 1372 | 07/07/2016 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, referente a 3 e 1/2 diárias (100%) para auxilio nos trabalhos internos da GAP em atendimento a solicitação da Gerência na SEDE em São Paulo, no período de 12/07 a 15/07/2016. |
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| 1373 | 07/07/2016 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Esperança do Sul / Araraquara, no período de 14/07/16 a 15/07/16 |
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| 1374 | 07/07/2016 | | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°592 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1374. |
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| 1375 | 07/07/2016 | | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°593 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1375. |
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| 1376 | 07/07/2016 | | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°594 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1376. |
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| 1377 | 07/07/2016 | | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°595 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1377. |
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| 1378 | 07/07/2016 | | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 596 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1378. |
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| 1379 | 07/07/2016 | | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 597 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1379. |
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| 1380 | 07/07/2016 | | Ordinário | Estacionamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°598 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1380. |
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| 1381 | 07/07/2016 | | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 599 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1381. |
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| 1382 | 07/07/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°600 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO1382. |
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| 1383 | 07/07/2016 | | Ordinário | Estacionamento - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 250,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 187,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°601 de 07/07/2016 até 05/08/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 05/08/2016. EMPENHO 1383. |
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| 1384 | 07/07/2016 | | Ordinário | Serviços Bancários - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 10,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 9,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°602 de 07/07/2016 até 05/08/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 05/08/2016. EMPENHO 1384. |
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| 1385 | 07/07/2016 | | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°603 de 07/07/2016 até 05/08/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 05/08/2016. EMPENHO 1385. |
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| 1345 | 06/07/2016 | 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 979,45 | R$ 979,45 | R$ 979,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente suporte técnico. Valor do contrato anual R$ 215.406,33. Vigência de 2 |
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