| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1449 | 21/07/2016 | 862/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 625 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1449. |
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| 1450 | 21/07/2016 | 862/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 100,00 | R$ 93,00 | R$ 93,00 | R$ 7,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 626 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1450. |
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| 1451 | 21/07/2016 | 862/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 130,00 | R$ 99,30 | R$ 99,30 | R$ 30,70 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 627 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1451. |
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| 1452 | 21/07/2016 | 862/2016 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 628 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1452. |
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| 1453 | 21/07/2016 | 862/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 629 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1453. |
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| 1454 | 21/07/2016 | 862/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 400,00 | R$ 139,59 | R$ 139,59 | R$ 260,41 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 630 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1454. |
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| 1455 | 21/07/2016 | 584/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 490,00 | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 403,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 631 de 21/07/2016 até 22/08/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/09/2016. EMPENHO 1455. |
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| 1456 | 21/07/2016 | 584/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 10,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 9,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 632 de 21/07/2016 até 22/08/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/09/2016. EMPENHO 1456. |
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| 1429 | 20/07/2016 | PA 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 19.577,00 | R$ 19.577,00 | R$ 19.577,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, Aquisição de Material de apoio para evento - Autorização de Execução de Serviços 025/2016 R$ 18.550,00 e Evento Qualifica Parto R$ 1.027,00. Pregão Eletrônico nº. 12/2016 PA 0287/2016. |
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| 1430 | 20/07/2016 | 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.286,41 | R$ 1.286,41 | R$ 1.286,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial. Processo 00050941120124036103, autor Fernando de Oliveira Lima. |
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| 1431 | 20/07/2016 | 279/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | 25ª VARA DO TRABALHO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 5.357,25 | R$ 5.357,25 | R$ 5.357,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 25ª VARA DO TRABALHO, referente a Depósito judicial em 29/09/2008 , autor Vera Lucia Carretero, Processo 00100002720085020025. Vinculado à Baixa de Pagamento nº.5093 de 17/06/2016. |
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| 1424 | 19/07/2016 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a transporte da presidente para participação de palestra no Hospital Estadual de Bauru, no período de 19/07 a 20/07/16. |
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| 1425 | 19/07/2016 | PA 2274 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente a auxilio no atendimento aos profissionais na SEDE , no período de 18/07 a 22/07/16. |
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| 1426 | 19/07/2016 | PA 1057 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente a auxilio no atendimento aos profissionais na SEDE , no período de 18/07 a 22/07/16. |
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| 1427 | 19/07/2016 | PA 2083 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 975 ° ROP em São Paulo, no período de 13/07 a 14/07/16. |
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| 1428 | 19/07/2016 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a ações de fiscalização em São Sebastião, no período de 12/07 a 15/07/16. |
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| 1417 | 15/07/2016 | PA 4042 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Igarapava e Rifaina, no período de 20/07 a 21/07/16. |
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| 1418 | 15/07/2016 | PA 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 19/07 a 20/07/16. |
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| 1419 | 15/07/2016 | 610/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 1.180,35 | R$ 1.180,35 | R$ 1.180,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, pela aquisição ou serviços prestados ref. a despesa com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 a 31/05/2016 . |
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| 1420 | 15/07/2016 | | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°609 de 15/07/2016 até 14/08/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 26/08/2016. EMPENHO 1420. |
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