| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 323 | 19/02/2018 | 389/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA (CPF:324.728.808-20) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO KAZUO NISHIKAWA TANAKA, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018 |
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| 324 | 19/02/2018 | 390/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA (CPF:183.221.398-61) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA, para pagamento de 04 diárias para participação em treinamento de novos funcionários na sede do Conselho durante o período de 19/02/2018 a 23/02/2018 |
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| 325 | 19/02/2018 | 4651/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 01 diária para participação em treinamento dos Projetos Conselheiro Ouvidor e Ingressa na sede do Conselho no dia 16/02/2018 |
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| 307 | 16/02/2018 | 149/2018 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (CNPJ:07.863.853/0001-04) | R$ 188.586,07 | R$ 167.115,37 | R$ 167.115,37 | R$ 4.900,95 | R$ 16.569,75 |
| Valor empenhado a LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, referente ao contrato nº 05/2018, vinculado à Dispensa de Licitação nº 03/2018. PA 163/2018. Objeto: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial do Coren Educação. Valor total do contrato: R$ 201.194,40. Vigência contratual: 24/01/2018 a 21/01/2019. (empenho original juntado ao PA 163/2018, fl 73) |
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| 308 | 16/02/2018 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA ref. 1,5 diária para atender convocação do Cofen em Brasília/DF, no período de 21/02/2018 a 22/02/2018. |
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| 309 | 16/02/2018 | 58/2018 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 65 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 309. |
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| 310 | 16/02/2018 | 58/2018 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 66 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 310. |
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| 311 | 16/02/2018 | 58/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 67 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 311. |
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| 312 | 16/02/2018 | 58/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 400,00 | R$ 241,08 | R$ 241,08 | R$ 158,92 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 68 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 312. |
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| 313 | 16/02/2018 | 36/2018 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 69 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 313. |
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| 314 | 16/02/2018 | 36/2018 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 70 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 314. |
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| 315 | 16/02/2018 | 36/2018 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 71 de 16/02/2018 até 19/03/2018 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/04/2018. EMPENHO 315. |
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| 306 | 15/02/2018 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN ref. 1,5 diária para comparecimento em audiência na 2ª Vara Federal de Bauru, processo nº 5000448-76.2017.4.03.6108, em 20/02/2018 |
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| 305 | 08/02/2018 | 2708/2017 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63) | R$ 4.431,00 | R$ 3.891,00 | R$ 3.891,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
| Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, referente a Autorização de Compra nº 12/2018, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 27/2017, Pregão Eletrônico nº 21/2017, PA 2128/2016.Objeto: Aquisição de materiais diversos para manutenção e reforma (Empenho original juntado ao PA 2708/2017, fl.48) |
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| 302 | 06/02/2018 | 602/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1,0 diária e 1/4 para fins de deslocamento a subseção de Ribeirão Preto para manutenção de 02 impressoras e retirada de 02 computadores defeituosos a serem reparados para uso na subseção de Botucatu, durante o período de 08/02 a 09/02/2018 |
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| 303 | 06/02/2018 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1,0 diária e 1/4 para fins de deslocamento a subseção de Ribeirão Preto para manutenção de 02 impressoras e retirada de 02 computadores defeituosos a serem reparados para uso na subseção de Botucatu, durante o período de 08/02 a 09/02/2018 |
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| 304 | 06/02/2018 | 106/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REBECA CANAVEZZI ROCHA (CPF:361.922.918-02) | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REBECA CANAVEZZI ROCHA, para treinamento processo ético, durante o período de 17/01/2018 |
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| 296 | 05/02/2018 | 61/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 82,94 | R$ 82,94 | R$ 82,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica , para fins de obtenção/renovação do AVCB/CLCB da subseção de Campinas |
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| 297 | 05/02/2018 | 2080/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 2,25 diárias para fins de participação em Curso de Instrumentação Cirúrgica, promovido pela IRCAD América Latina e em reunião na subsecão de São José do Rio Preto durante o período de 02/02 a 03/02/2018,Portaria COREN-SP/Representação/009/2018 |
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| 298 | 05/02/2018 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 33.319,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.319,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, referente ao contrato 15/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico 42/2015. PA 3661/2015. Objeto: jardinagem da Sede. Vigência contratual: 01/02/2018 a 31/01/2019. (empenho original juntado ao PA 3661/2015, fl. 571) |
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