| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1497 | 02/08/2016 | PA 214 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOUGLAS YASUHIRO UTIDA (CPF:345.103.928-18) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento 1,5 diária, referente a participação no treinamento do sistema de informação ao cidadão em Brasilia, no período de 08/08 a 09/08/16. |
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| 1498 | 02/08/2016 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 1 diária, referente a ações de fiscalizações nas cidades de Franca, Patrocinio Paulista e Jeriquara, no período de 28/07 a 29/07/16. |
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| 1499 | 02/08/2016 | PA 894 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento 2 diárias, referente a reunião com Gerencia e chefia de fiscalização na Sede, no período de 02/08 a 04/08/16. |
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| 1500 | 02/08/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 6,85 | R$ 6,85 | R$ 6,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados, Trata-se de uma ligação telefônica realizada por uma profissional. A ligação foi realizada para o Coren-RJ e não nos atentamos no momento que a profissional utilizou a operadora "21" em |
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| 1493 | 01/08/2016 | PA 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 926,17 | R$ 926,17 | R$ 926,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial à ordem da Justiça Federal , processo nº 00000640820164036118 autor Isabel de Cássia Rodrigues |
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| 1494 | 01/08/2016 | PA 1817 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIELA BUENO DE CAMARGO (CPF:260.564.718-88) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação em Encontro de Departamentos Financeiros do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Brasília, no período de 02/08 a 04/08/16. |
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| 1495 | 01/08/2016 | PA 2453 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VALDIANA ALVES DE ARAUJO (CPF:838.289.823-87) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação em Encontro de Departamentos Financeiros do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Brasília, no período de 02/08 a 04/08/16. |
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| 1479 | 29/07/2016 | PA 1056 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 2 diárias (100%),para participação de reunião de chefia Técnica na Sede do Coren-SP , no período de 02/08 a 04/08/2016. |
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| 1480 | 29/07/2016 | PA 1052 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, referente a 1 diária (100%),para participação de reunião de chefia Técnica na Sede do Coren-SP , no período de 02/08 a 03/08/2016. |
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| 1481 | 29/07/2016 | PA 3652 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, referente a 1/2 diária (100%), referente a audiência trabalhista em Ribeirão Preto , no período de 28/07 a 28/07/2016. |
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| 1482 | 29/07/2016 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marilia , no período de 02/08 a 05/08/2016. |
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| 1483 | 29/07/2016 | 2527/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a participação de reunião GEFIS na Sede , no período de 02/08 a 04/08/2016. |
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| 1484 | 29/07/2016 | PA 3737 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CRISTIANO CATALDI (CPF:030.154.587-10) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marilia , no período de 02/08 a 05/08/2016. |
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| 1485 | 29/07/2016 | PA 505/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1,25 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marilia , no período de 02/08 a 03/08/2016. |
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| 1486 | 29/07/2016 | PA 602 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1,25 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marilia , no período de 02/08 a 03/08/2016. |
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| 1487 | 29/07/2016 | PA 4374 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MEDEIROS MARTINS (CPF:218.768.398-21) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marilia , no período de 02/08 a 03/08/2016. |
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| 1488 | 29/07/2016 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a reunião de chefias da GEFIS na SEDE, no período de 02/08 a 04/08/2016. |
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| 1489 | 29/07/2016 | PA 4651 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a participação do conselheiro Ouvidor nas instituições, Unimed e Hospital Estadual no período de 02/08 a 04/08/2016. |
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| 1490 | 29/07/2016 | 4527/2014 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84) | R$ 33.500,00 | R$ 18.391,91 | R$ 18.391,91 | R$ 12.743,42 | R$ 2.364,67 |
| Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Vigência do contrato 10/06/2016 a 09/06/2017. Valor do contrato R$ 60.000,00. Dispensa de Licitação nº. 31/2014. |
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| 1491 | 29/07/2016 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a participação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da justiça federal das cidades de Marília e Bauru, no período de 02/08 |
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