| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 969 | 06/05/2016 | 4726/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 10.703,64 | R$ 10.648,70 | R$ 10.648,70 | R$ 54,94 | R$ 0,00 |
| Referente 2º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/03/2016 |
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| 970 | 06/05/2016 | 2991/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 36.577,98 | R$ 36.577,98 | R$ 36.577,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico 037/2014 - 3º Termo Aditivo - 2ª Renovação Contratual. Manutenção predial preventiva e corretiva para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 36.577,98. Vigência do contrato de 01/05/2016 à 30/06/2016. |
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| 971 | 06/05/2016 | 97249/2011 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 828,02 | R$ 828,02 | R$ 828,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para pagamento de multa sobre INSS ref.notas fiscais ARTLIMP SERVIÇOS LTDA., ref.serviços prestados de limpeza período de 21/11/2011 a 20/11/2012 |
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| 917 | 04/05/2016 | 377/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.045,54 | R$ 1.045,54 | R$ 1.045,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 04/03/2016 a 24/03/2016 as fls 022. |
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| 918 | 04/05/2016 | 1083/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MERCIA MARIA DEL SANTO (CPF:260.678.928-80) | R$ 1.040,52 | R$ 1.040,52 | R$ 1.040,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 04/02/2016 a 24/02/2016 as fls 004 |
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| 919 | 04/05/2016 | 375/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 848,43 | R$ 848,43 | R$ 848,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 02/03/2016 a 30/03/2016 as fls 022. |
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| 920 | 04/05/2016 | 610/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 151,39 | R$ 151,39 | R$ 151,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 17/03/2016 a 30/03/2016 as fls 04. |
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| 921 | 04/05/2016 | 1105/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 69,06 | R$ 69,06 | R$ 69,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 22/03/2016 a 30/03/2016 as fls 012. |
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| 922 | 04/05/2016 | 1081/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA (CPF:057.510.648-44) | R$ 443,28 | R$ 443,28 | R$ 443,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/03/2016 a 23/03/2016 as fls 010. |
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| 923 | 04/05/2016 | PA 372 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN,para complemento de pagamento de 25% de 01 diária, referente participação em audiência na cidade de Tupã, no período de 02/05 a 03/05/16. |
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| 924 | 04/05/2016 | 2934/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | ANTONIO MANFRINI & CIA. LTDA. - EPP (CNPJ:52.832.730/0001-52) | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MANFRINI & CIA. LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 33/2015 - PA 2934/2015 - Contrato nº 33/2016. Contratação de empresa especializada em reforma e fornecimento de material para o |
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| 925 | 04/05/2016 | 97912/2012 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 2.643.556,79 | R$ 2.172.202,82 | R$ 2.172.202,82 | R$ 194.475,87 | R$ 276.878,10 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrô |
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| 926 | 04/05/2016 | 597/2014 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.217.145,36 | R$ 1.217.145,36 | R$ 1.217.145,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales e |
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| 927 | 04/05/2016 | 301/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 331 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 927. |
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| 928 | 04/05/2016 | 301/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 332 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 928. |
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| 929 | 04/05/2016 | 301/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 333 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 929. |
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| 930 | 04/05/2016 | 301/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 334 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 930. |
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| 931 | 04/05/2016 | 201/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 335 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 931. |
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| 932 | 04/05/2016 | 201/2016 | Ordinário | Material de Expediente - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 336 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 932. |
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| 933 | 04/05/2016 | 201/2016 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 337 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 933. |
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