| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1229 | 14/07/2017 | 2386/2016 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP (CNPJ:13.977.867/0001-43) | R$ 23.196,00 | R$ 23.196,00 | R$ 23.196,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS CESTARI MAGALHÃES - EPP, referente à Autorização de Compra nº 41/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 13/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2017. PA 1133/2017. Objeto: Aquisição de Projetor Laser/Led Híbrido. |
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| 1215 | 13/07/2017 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a condução do Conselheiro Paulo Roberto Natividade de Paula, para participar de Cerimônia de encerramento dos Cursos Técnicos de Enfermagem do SENAC, no mun |
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| 1216 | 13/07/2017 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Mococa/SP, no período de 11/07/2017 a 12/07/2017. |
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| 1217 | 13/07/2017 | 2494/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILSON VENÂNCIO DA CUNHA (CPF:045.253.008-33) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de uma diária (100%), referente a audiência de Processo Ético em Marília/SP, no período de 20/06/2017 a 21/06/2017. |
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| 1218 | 13/07/2017 | 3945/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE para pagamento de 4,0 diárias (100%), referentes a participação no Conselho Ouvidor na cidade de Bauru/SP, nos dias 10, 11 e 12/07 e deslocamento para a cidade de Ribeirão Preto, com retorno em 13/07/2017. |
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| 1219 | 13/07/2017 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a realização de oficina de dimensionamento para os enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião, no período de 27 e 28/07/2017. |
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| 1220 | 13/07/2017 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONÇALVES RODRIGUES para pagamento de 1,0 diária (100%), referente a fiscalização de Promotoria no Pronto Atendimento de Cananéia, no período de 20 e 21/07/2017. |
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| 1221 | 13/07/2017 | 2942/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI para pagamento de 3,0 diárias (100%), referentes a participação no 9º SENAFIS 2017, em Bento Gonçalves/RS, no período de 01/07/2017 a 06/07/2017. |
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| 1222 | 13/07/2017 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017. |
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| 1223 | 13/07/2017 | 3736/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017. |
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| 1224 | 13/07/2017 | 3739/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAIS SERAFIM DE FREITAS (CPF:397.764.388-65) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referentes ao mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Bauru/SP, no período de 17 a 20/07/2017. |
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| 1225 | 13/07/2017 | 2292/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, referente à Autorização de Execução de Serviços nº 67/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 07/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 08/2016, vinculado ao PA nº. 4712/2015. Objeto: Livretos de |
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| 1226 | 13/07/2017 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONÇA BEATO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referentes a Mutirão de audiências na Justiça Federal de Bauru, no período de 18 a 20/07/2017. |
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| 1227 | 13/07/2017 | 2525/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGAÇA ROSA DA CRUZ, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação em Oficina de dimensionamento em Lorena, no período de 18 e 19/07/2017. |
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| 1228 | 13/07/2017 | 161/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 3.277,81 | R$ 3.277,81 | R$ 3.277,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL para acobertar despesas com repetição de indébito, processo 0000619-64.2012.403.6118, autora: Rita de Cassia Francisco |
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| 1194 | 12/07/2017 | 2871/2017 | Ordinário | Equipamentos De Informática | NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP (CNPJ:08.395.059/0001-38) | R$ 43.800,00 | R$ 43.800,00 | R$ 43.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP, referente ao Contrato nº 33/2017, PA 1437/2014, Ata de Registro de Preços nº 34/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 23/2016. Objeto : Aquisição de scanner de alta demanda |
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| 1195 | 12/07/2017 | 2208/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 92.914,84 | R$ 63.993,75 | R$ 51.195,00 | R$ 0,00 | R$ 28.921,09 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP referente ao contrato nº 41/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Sede. Valor do contrato: R$ 185.829,67. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30/06/ |
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| 1196 | 12/07/2017 | 2209/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 46.256,61 | R$ 36.042,75 | R$ 29.127,40 | R$ 3.298,51 | R$ 6.915,35 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 42/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial do Coren-SP Educação. Valor do contrato: R$ 92.513,21. Vigência contratual: 01/07/2017 a 30 |
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| 1197 | 12/07/2017 | 2210/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 14.109,19 | R$ 2.107,25 | R$ 2.107,25 | R$ 12.001,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Araçatuba. Valor do contrato: R$ 28.696,66. Vigência contratual: 04/07/2017 |
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| 1198 | 12/07/2017 | 3141/2014 | Estimativo | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 46.388,90 | R$ 19.759,87 | R$ 12.837,41 | R$ 26.629,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2014 , vinculado ao Pregão Eletrônico 19/2014. PA nº. 1103/2014. Objeto: vale transporte. Valor total do contrato: R$ 200.000,00. Vigência contratual: 14/07/2017 a 13/07/2018. Períod |
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