| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 584 | 29/03/2016 | 1967/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 2.459,97 | R$ 2.459,97 | R$ 2.459,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados nos meses de 12/2014; 03/2015; 10/2015; 11/2015 e 12/2015 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 23/03/2016 e Nota de Desp |
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| 585 | 29/03/2016 | PA 2083 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a participação da 961° e 962° em Botucatu, nos dias 01/03 a 16/03/2016. |
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| 586 | 29/03/2016 | PA 1584/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a distribuição de execução fiscal na justiça federal de Sorocaba, nos dias 28/03 a 28/03/2016. |
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| 576 | 28/03/2016 | 3348/2015 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 21.508,40 | R$ 21.508,40 | R$ 21.508,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 016/2015. Ordem de Compra nº 011.16. Aquisi |
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| 577 | 28/03/2016 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 3.175,00 | R$ 3.175,00 | R$ 3.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviç |
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| 578 | 28/03/2016 | 2442/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.046,00 | R$ 1.536,00 | R$ 1.536,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 446 de 01/03/2016, conforme justificativa de fls. 466 a 475.Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2015 - Processo Admini |
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| 579 | 28/03/2016 | 2442/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 11.520,00 | R$ 11.520,00 | R$ 11.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Evento: Gerenciamento em |
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| 580 | 28/03/2016 | 2991/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 36.577,98 | R$ 36.577,98 | R$ 36.577,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 037/2014 - Processo Administrativo nº 2991/2014. Renovação de manutenção predial preventiva e corretiva para a Sede do Core |
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| 581 | 28/03/2016 | 3350/2015 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 4.683,24 | R$ 4.683,24 | R$ 4.683,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ordem de Compra nº 015.16. Aquisições conforme fls 15 |
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| 582 | 28/03/2016 | 97249/2011 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 795,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 795,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para cobertura de despesas com atualização monetária, juros e multas incidentes sobre Notas Fiscais ArtLimp Serviços LTDA, conforme Processo nº. 97249/2011. |
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| 583 | 28/03/2016 | 97249/2011 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 357,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 357,85 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para cobertura de despesas com atualização monetária, juros e multas incidentes sobre Notas Fiscais ArtLimp Serviços LTDA, conforme Processo nº. 97249/2011. |
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| 563 | 24/03/2016 | PA 2630 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente transporte da equipe do GJUR para audiência de conciliação nos municípios de Limeira, São Carlos e Araraquara , nos dias 28/03 a 29/03/2016. |
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| 564 | 24/03/2016 | PA 4705 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON (CPF:092.345.318-09) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasilia , nos dias 14/03 a 15/03/2016. |
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| 565 | 24/03/2016 | PA 3877 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE (CPF:090.441.898-75) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasilia , nos dias 14/03 a 15/03/2016. |
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| 566 | 24/03/2016 | PA 3877 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE (CPF:090.441.898-75) | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasilia , nos dias 14/03 a 15/03/2016. |
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| 567 | 24/03/2016 | 301/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 148 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 567. |
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| 568 | 24/03/2016 | 301/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 350,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 294,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 149 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 568. |
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| 569 | 24/03/2016 | 301/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 10,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 7,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 150 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 569. |
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| 570 | 24/03/2016 | 301/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 151 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 570. |
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| 571 | 24/03/2016 | 675/2016 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 740,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 152 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 571. |
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