| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 519 | 16/03/2016 | PA 2616/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 1,10 diária (100%), referente a representação em audiência nas cidades de Avaré, Botucatu e Jaú , nos dias 17/03 a 18/03/2016. |
|
| 520 | 16/03/2016 | PA 2082/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação no I Encontro dos conselheiros em Brasilia - DF, nos dias 07/03 a 07/03/2016. |
|
| 521 | 16/03/2016 | PA1209 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MERCIA MARIA DEL SANTO (CPF:260.678.928-80) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento ao Oficio n°0015/2016/GAB/PRES do Cofen em Brasilia - DF, nos dias 14/03 a 15/03/2016. |
|
| 522 | 16/03/2016 | PA 2925/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento ao Oficio n°0015/2016/GAB/PRES do Cofen em Brasilia - DF, nos dias 14/03 a 15/03/2016. |
|
| 523 | 16/03/2016 | 2444/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0009/2016. Aquisição (2000) Manual 1. |
|
| 524 | 16/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 23,49 | R$ 23,49 | R$ 23,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados ao Coren-SP nos meses de janeiro e fevereiro/2016. |
|
| 525 | 16/03/2016 | 1084/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 279,10 | R$ 279,10 | R$ 279,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 11/02/2016 a 12/02/2016 as fls 06. |
|
| 526 | 16/03/2016 | 107242/2013 | Global | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 14.950,56 | R$ 14.950,56 | R$ 14.950,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. |
|
| 527 | 16/03/2016 | 1075/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 429,54 | R$ 429,54 | R$ 429,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 03/02/2016 a 24/02/2016 as fls 004/005. |
|
| 528 | 16/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 262,85 | R$ 262,85 | R$ 262,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO,para pagamento da taxa de fiscalização e funcionamento da Subseção de Registro ref. exercício 2016 |
|
| 513 | 15/03/2016 | PA 2083/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na 960° ROP na cidade de São Paulo Capital , nos dias 24/02 a 25/02/2016. |
|
| 514 | 15/03/2016 | 3345/2015 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 34.200,00 | R$ 34.200,00 | R$ 34.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 013/2015 - Autorização de Compra |
|
| 515 | 15/03/2016 | 1105/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 564,99 | R$ 564,99 | R$ 564,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/02/2016 a 22/02/2016 as fls 004. |
|
| 516 | 15/03/2016 | 1106/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | NICE APARECIDA DE LIMA (CPF:085.886.488-65) | R$ 307,65 | R$ 307,65 | R$ 307,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 03/02/2016 a 25/02/2016 as fls 004. |
|
| 506 | 14/03/2016 | 2473/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. (CNPJ:05.258.798/0001-90) | R$ 2.788,88 | R$ 2.788,88 | R$ 2.788,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 037/2015 - Processo Administrativo nº 2473/2015 - Autorização de Compra nº 07/2016. Aquisição (06) Roupeiros em aço para a Sede |
|
| 507 | 14/03/2016 | PA 195/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Juquiá e Registro , nos dias 01/03 a 04/03/2016. |
|
| 508 | 14/03/2016 | PA 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Cananéia , nos dias 03/03 a 04/03/2016. |
|
| 509 | 14/03/2016 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 204.673,66 | R$ 185.019,56 | R$ 185.019,56 | R$ 0,00 | R$ 19.654,10 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilâ |
|
| 510 | 14/03/2016 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 650.308,91 | R$ 608.142,20 | R$ 608.142,20 | R$ 0,00 | R$ 42.166,71 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilânci |
|
| 511 | 14/03/2016 | 107190/2013 | Global | Serviço De Segurança | WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP (CNPJ:12.817.803/0001-12) | R$ 289.456,10 | R$ 233.093,36 | R$ 233.093,36 | R$ 27.703,72 | R$ 28.659,02 |
| Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilâ |
|