| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 572 | 24/03/2016 | 675/2016 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 153 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 572. |
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| 573 | 24/03/2016 | 675/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 154 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 573. |
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| 574 | 24/03/2016 | 675/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 155 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 574. |
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| 575 | 24/03/2016 | 675/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 100,00 | R$ 68,60 | R$ 68,60 | R$ 31,40 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 156 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 575. |
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| 559 | 23/03/2016 | 2444/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 003/2015 - Autorização de Execução de Serv |
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| 560 | 23/03/2016 | PA 195 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidade Juquiá e Registro , nos dias 14/03 a 16/03/2016. |
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| 561 | 23/03/2016 | 108418/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 24.583,06 | R$ 22.879,04 | R$ 19.945,83 | R$ 0,00 | R$ 1.704,02 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade |
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| 562 | 23/03/2016 | 0053/2014 | Global | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57) | R$ 193.130,20 | R$ 171.562,37 | R$ 171.562,37 | R$ 10.860,38 | R$ 10.707,45 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014. Contratação de empresa especi |
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| 557 | 23/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 260,74 | R$ 260,74 | R$ 260,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ref. Taxa de Fiscalização de Funcionamento em Horário Especial exercício 2016 da Subseção de São José do Rio Preto |
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| 558 | 23/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 281,43 | R$ 281,43 | R$ 281,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ref. Taxa viação sanitária e de incêndio referente ao imóvel de Botucatu exercício 2016. |
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| 556 | 22/03/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 31,10 | R$ 31,10 | R$ 31,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ref, taxa de licença e funcionamento do imóvel da Subseção de Ribeirão Preto, exercício 2016. |
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| 555 | 21/03/2016 | PA 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Caraguatatuba , nos dias 16/03 a 17/03/2016. |
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| 553 | 18/03/2016 | PA 273/2013 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, ,referente a 1,1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016. |
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| 554 | 18/03/2016 | 3346/2015 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 6.443,00 | R$ 6.443,00 | R$ 6.443,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Ata de Registro de Preços nº 014/2015 - Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Compra nº 009.16. Aquisição de produtos diversos conforme fls.149. |
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| 529 | 17/03/2016 | 1081/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA (CPF:057.510.648-44) | R$ 242,18 | R$ 242,18 | R$ 242,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 04/02/2016 a 22/02/2016 as fls 04/05. |
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| 530 | 17/03/2016 | 1085/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 1.257,20 | R$ 1.257,20 | R$ 1.257,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 06/01/2016 a 27/01/2016 as fls 004/005 e 05/02/2016 à 24/02/2016 as fls 006/007. |
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| 531 | 17/03/2016 | 1084/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 660,29 | R$ 660,29 | R$ 660,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 05/01/2016 a 28/01/2016 as fls 04. |
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| 532 | 17/03/2016 | 4554/2014 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. (CNPJ:03.954.927/0001-59) | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2015 - Processo Administrativo nº 4554/2015 - Contrato nº 036 |
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| 533 | 17/03/2016 | 4366/2015 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA. (CNPJ:47.674.429/0003-90) | R$ 1.043,48 | R$ 1.043,48 | R$ 1.043,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 037/2015 - Autorização de Compra nº 08/2016. Referente aquisição de materiais de conservação de imoveis: (02) m Eletrodo galvanizado médio 4" |
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| 534 | 17/03/2016 | 3352/2015 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME (CNPJ:08.210.709/0001-23) | R$ 3.865,10 | R$ 3.865,10 | R$ 3.865,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Compra nº 010.16. Aquisição diversas de fls 137. |
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