| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1199 | 12/07/2017 | 2211/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.133,25 | R$ 10.907,25 | R$ 10.907,25 | R$ 0,00 | R$ 2.226,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Botucatu. Valor do contrato: R$ 26.711,69. Vigência contratual: 04/07/2017 a |
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| 1200 | 12/07/2017 | 2212/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.095,05 | R$ 2.392,35 | R$ 2.392,35 | R$ 10.702,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Campinas. Valor do contrato: R$ 26.633,99. Vigência contratual: 04/07/2017 a |
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| 1201 | 12/07/2017 | 2213/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.367,50 | R$ 1.994,11 | R$ 1.994,11 | R$ 11.373,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Itapetininga. Valor do contrato: R$ 27.188,14. Vigência contratual: 04/07/20 |
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| 1202 | 12/07/2017 | 2214/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.815,11 | R$ 2.062,38 | R$ 2.062,38 | R$ 11.752,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Marília. Valor do contrato: R$ 28.098,53. Vigência contratual: 04/07/2017 a |
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| 1203 | 12/07/2017 | 2215/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.864,84 | R$ 2.069,97 | R$ 2.069,97 | R$ 11.794,87 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Presidente Prudente. Valor do contrato: R$ 28.199,68. Vigência contratual: 0 |
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| 1204 | 12/07/2017 | 2216/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.335,07 | R$ 11.074,89 | R$ 11.074,89 | R$ 0,00 | R$ 2.260,18 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Registro. Valor do contrato: R$ 27.122,17. Vigência contratual: 04/07/2017 a |
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| 1205 | 12/07/2017 | 2217/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.255,06 | R$ 8.761,82 | R$ 8.761,82 | R$ 0,00 | R$ 4.493,24 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Ribeirão Preto. Valor do contrato: R$ 26.959,45. Vigência contratual: 04/07/ |
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| 1206 | 12/07/2017 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 12.114,85 | R$ 1.803,03 | R$ 1.803,03 | R$ 10.311,82 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de Santos. Valor do contrato: R$ 24.640,38. Vigência contratual: 04/07/2017 a 0 |
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| 1207 | 12/07/2017 | 2219/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 8.667,64 | R$ 7.198,54 | R$ 7.198,54 | R$ 0,01 | R$ 1.469,09 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José dos Campos. Valor do contrato: R$ 17.629,09. Vigência contratual: 0 |
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| 1208 | 12/07/2017 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 13.111,66 | R$ 1.955,09 | R$ 1.955,09 | R$ 11.156,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI –EPP, referente ao contrato nº 43/2016 , vinculado ao Pregão Eletrônico 07/2016. PA nº. 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Subseção de São José do Rio Preto. Valor do contrato: R$ 26.667,79. Vigência contratual: |
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| 1209 | 12/07/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°600 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1209. |
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| 1210 | 12/07/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 84,90 | R$ 84,90 | R$ 115,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°601 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1210. |
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| 1211 | 12/07/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°602 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1211. |
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| 1212 | 12/07/2017 | 369/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°603 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1212. |
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| 1213 | 12/07/2017 | 369/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°604 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1213. |
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| 1214 | 12/07/2017 | 369/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°605 de 12/07/2017 até 10/08/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/08/2017.EMPENHO 1214. |
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| 1191 | 11/07/2017 | 2544/2016 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 27.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.020,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais de expediente, conforme PE 21/2016 PA 4680/2015, para atender demanda do Coren-SP Ata de Registro de Preços nº 11/2016 válida até 12/08/2017. |
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| 1192 | 11/07/2017 | 2544/2016 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 27.020,00 | R$ 27.020,00 | R$ 27.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais de expediente, conforme PE 21/2016 PA 4680/2015, para atender demanda do Coren-SP Ata de Registro de Preços nº 11/2016 válida até 12/08/2017. |
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| 1193 | 11/07/2017 | 2994/2014 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 3.201,01 | R$ 1.424,50 | R$ 1.424,50 | R$ 0,00 | R$ 1.776,51 |
| Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, referente ao contrato nº 17/2014, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 17/2014, PA 110216/2013. Objeto: Serviço de fornecimento de galões de água para a Sede e Coren-SP Educação. Valor total |
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| 1190 | 07/07/2017 | 2090/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), para representar o COREN/SP na formatura de 02 turmas no SENAC, em Jau/SP. Período de 07 e 08/07/2017. |
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