| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1103 | 01/06/2016 | 177/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 450 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1103. |
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| 1104 | 01/06/2016 | 584/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 490,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 434,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 451 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1104. |
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| 1105 | 01/06/2016 | 584/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 10,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 9,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 452 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1105. |
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| 1106 | 01/06/2016 | 2992/2014 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 967,20 | R$ 967,20 | R$ 967,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados no Coren Educação. Valor contrato R$ 1.934,40 para 2 higienizações em 6 purifica |
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| 1107 | 01/06/2016 | 2992/2014 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83) | R$ 171,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 171,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de purificador de água instalado no Nape Santo Amaro do Coren-SP. Valor contrato R$ 342,00 para 2 higienizações em 1 |
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| 1108 | 01/06/2016 | 2992/2014 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 3.349,53 | R$ 2.803,02 | R$ 2.803,02 | R$ 0,00 | R$ 546,51 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Sede do Coren-SP. Valor contrato R$ 6.699,06 para 2 higienizaçõ |
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| 1109 | 01/06/2016 | 2992/2014 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de purificador de água instalado no Nape Santo Amaro do Coren-SP. Valor contrato R$ 342,00 para 2 higienizações em |
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| 1110 | 01/06/2016 | PA 2630 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (CPF:022.804.978-40) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Conselheiro, para ministrar palestra na cidade de Barretos, no período de 31/05 a 01/06/16. |
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| 1111 | 01/06/2016 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Conselheiro, para participação em reunião na cidade de Penápolis, no período de 30/05 a 31/05/16. |
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| 1112 | 01/06/2016 | 2992/2014 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de purificador de água instalado na Subseção de Santo André do Coren-SP. Valor contrato R$ 684,00 para 2 higienizaç |
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| 1113 | 01/06/2016 | 2992/2014 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | S. B. Teixeira Comércio de Água-ME (CNPJ:10.498.230/0001-86) | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 171,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de purificador de água instalado na Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor contrato R$ 342,00 para 2 higienizaçõe |
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| 1087 | 31/05/2016 | PA 4042 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de complemento de diária para com valor menor (empenho 1031). |
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| 1088 | 31/05/2016 | PA 382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1,25% diária referente Oficina de Dimensionamento, na cidade de Araçatuba, no período de 06/06 a 07/06/16 |
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| 1056 | 25/05/2016 | PA 976 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, ,referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e Convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016. |
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| 1057 | 25/05/2016 | PA 1932 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, ,referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e Convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016. |
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| 1058 | 25/05/2016 | PA 686 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, ,referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016. |
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| 1059 | 25/05/2016 | PA 1052 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 1 e 1/2 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016. |
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| 1060 | 25/05/2016 | PA 1056 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016. |
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| 1061 | 25/05/2016 | PA 1140 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016. |
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| 1062 | 25/05/2016 | PA 894 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016. |
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