| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 260 | 28/01/2016 | PA 532 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR (CPF:045.680.078-60) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR , para pagamento de 01 diária, referente a participação da 211° Reunião Extraordinária do plenário na cidade de Marília , no período de 26/01 a 27/01/16. |
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| 261 | 28/01/2016 | PA 2925/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS , para pagamento de 01 diária, referente a participação na audiência trabalhista da ex- fiscal Maria Aparecida Maranho na cidade de Ribeirão Preto , no período de 01/12 a 02/12/2015. |
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| 262 | 28/01/2016 | PA 480 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°14 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 262. |
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| 263 | 28/01/2016 | PA 480 | Ordinário | Estacionamento - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 180,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 108,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°15 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 263. |
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| 264 | 28/01/2016 | PA 480 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo 16 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 264. |
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| 265 | 28/01/2016 | PA 480 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°17 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 265. |
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| 266 | 28/01/2016 | PA 480 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°18 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 266. |
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| 255 | 27/01/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 69,66 | R$ 69,66 | R$ 69,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença-2016 (Tx. Alv. R$ 28,58 / Tx. Local R$ 69,66). |
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| 256 | 27/01/2016 | 3348/2015 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 18.881,20 | R$ 18.881,20 | R$ 18.881,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Ata de Registro de Preços nº 016/2015 - Pregão Eletrônico nº 015/2015 - PA nº 4812/2014 - Autorização de Compra nº 002/2016. Aquisição: (600) pt Copo plastico descartável transparente 180ml; (48) fr Detergente liquido viscoso para limpeza; (960) |
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| 257 | 27/01/2016 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 15.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - PA nº 909/2015 - Autorização de Execução de Serviços nº 001/2016. Organi |
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| 258 | 27/01/2016 | 3346/2015 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 6.489,20 | R$ 6.489,20 | R$ 6.489,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ata de Registro de Preços nº 014/2015 - Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2004 - Autorização de Compra nº 003/2016. Aquisição |
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| 259 | 27/01/2016 | PA 3647 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Jales, no período de 11/01 a 12/01/16. |
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| 253 | 26/01/2016 | 108243/2013 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 2.266,84 | R$ 2.266,83 | R$ 2.266,83 | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 073/2013 - PA 108243/2013. Empresa especializada na manutenção predial preven |
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| 254 | 26/01/2016 | 108243/2013 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME (CNPJ:13.683.873/0001-98) | R$ 3.230,24 | R$ 3.230,24 | R$ 3.230,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 073/2013 - PA 108243/2013. Empresa especializada na manutenção predial preve |
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| 242 | 22/01/2016 | 4533/2014 | Ordinário | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA. (CNPJ:43.217.850/0001-59) | R$ 10.095,69 | R$ 10.095,69 | R$ 10.095,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 010/2014 - Contrato nº 040/2014. IOB Online Regulatório com todas as atualizações jurídicas para prestação de consultoria. Valor do contrato R$ 11.013,53. V |
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| 243 | 22/01/2016 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Remoção de equipamento e Suporte técnico nas cidades de Araçatuba e Botucatu, no período de 19/01 a 21/01/16. |
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| 244 | 22/01/2016 | 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Remoção de equipamento e Suporte técnico nas cidades de Araçatuba e Botucatu, no período de 19/01 a 21/01/16. |
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| 245 | 22/01/2016 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 2 diárias, referente a fiscalização na cidade de São Sebastião da Grama , no período de 27/01 a 29/01/16. |
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| 246 | 22/01/2016 | Sisdoc 610/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 419,64 | R$ 419,64 | R$ 419,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento da Taxa de Licença ref. ao ano de 2016 |
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| 247 | 22/01/2016 | 273/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 1 diária, referente a fiscalização na cidade de Leme , no período de 28/01 a 29/01/16. |
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