| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1068 | 30/10/2015 | 3886 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME (CNPJ:10.942.831/0001-36) | R$ 3.612,09 | R$ 3.612,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 029/2015 - Autorização de Compra nº 41/2015 - |
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| 1069 | 30/10/2015 | 3887 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63) | R$ 7.635,00 | R$ 7.635,00 | R$ 7.635,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 030/2015 - Autorização de Compra nº 42/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0086/2015. Aquisição: (15) Mola hidráulica para piso; (30) Mola |
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| 1070 | 30/10/2015 | 3888 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | ELLEN MOALLEM - ME (CNPJ:08.084.695/0001-49) | R$ 4.073,45 | R$ 4.073,45 | R$ 4.073,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MOALLEM - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo nº 1648/2014 - Ata de Registro de Preços nº 031/2015 - Autorização de Compra nº 43/2015 - Ordem de Fornec |
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| 1071 | 30/10/2015 | 3889 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME (CNPJ:06.924.882/0001-68) | R$ 554,00 | R$ 554,00 | R$ 554,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015 - Processo Administrativo |
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| 1063 | 29/10/2015 | 3527/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 861,00 | R$ 861,00 | R$ 861,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0003156-44.2013.4.03.6103 - 3ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Maria das Dores Conceição Santos. |
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| 1064 | 29/10/2015 | 2442 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.302,00 | R$ 2.302,00 | R$ 2.302,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - Autorização (Retificada) de Execução de Serviço nº 026/2015. Serviços: (40) Welcome Coffe; (40) Coquetel/Brunch. |
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| 1065 | 29/10/2015 | 2448 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Empenho Complementar aos Empenhos nº 1012 de 16/01/2015 e nº 1024 de 20/10/2015. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autori |
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| 1066 | 29/10/2015 | 2955/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 diárias (100%) referente fiscalização na cidade de Ribeirão Branco, no período de 06/10 a 08/10/15. |
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| 1067 | 29/10/2015 | | Ordinário | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 150.000,00 | R$ 130.080,95 | R$ 86.800,09 | R$ 19.919,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN-SP/Sede. |
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| 1059 | 29/10/2015 | 2623/2015 | Ordinário | Materiais, Peças E Acessórios Elétricos | TERTULIANO XAVIER DE LIMA NETO - ME (CNPJ:04.771.470/0001-00) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERTULIANO XAVIER DE LIMA NETO - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 39/2015. Para acobertar despesas com a aquisição e instalação de 4(quatro) baterias para central de |
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| 1060 | 29/10/2015 | 3527/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.852,46 | R$ 1.852,46 | R$ 1.852,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0002554-87.2012.4.03.6103 - 1ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Nilda Maria Silva Santos e Cristiane Oliveira Lima. |
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| 1061 | 29/10/2015 | 3527/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.018,00 | R$ 1.018,00 | R$ 1.018,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0005338-37.2012.4.03.6103 - 1ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Dulcineia Isolina Pereira. |
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| 1062 | 29/10/2015 | 3527/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.354,00 | R$ 2.354,00 | R$ 2.354,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0009414-07.2012.4.03.6103 - 3ª Vara do Trabalho de SJC - Recte. Michelle Cristina de Carvalho e outros. |
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| 1057 | 28/10/2015 | 3312 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÚNUOS LTDA - ME (CNPJ:66.605.734/0001-02) | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONTIPLAN - FORMULÁRIOS CONTÚNUOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 019/2015 - PA 5348/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0084/2015. Aquisição (7000) pç Certificado em Papel de Segura |
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| 1058 | 28/10/2015 | PA 495/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação em reunião na Sede do conselho, no período de 25/10 a 27/10/15. |
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| 1048 | 27/10/2015 | 5347/2014 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - EPP (CNPJ:59.434.449/0001-00) | R$ 3.145,00 | R$ 3.145,00 | R$ 3.145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 022/2015 - Processo Administrativo nº 5347/2014 - Contrato nº 34/2015. Para acobertar despesas com a contratação do fornecimen |
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| 1049 | 27/10/2015 | 4355 | Ordinário | Material De Expediente | VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME (CNPJ:08.613.567/0001-45) | R$ 16.450,00 | R$ 16.450,00 | R$ 16.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 35/2015 (Secundaria). Ordem de Fornecimento nº OF. |
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| 1050 | 27/10/2015 | 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15. |
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| 1051 | 27/10/2015 | PA2615/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15. |
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| 1052 | 27/10/2015 | PA 3736/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO (CPF:186.325.118-90) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA VICTORATTO GOMES, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente mutirão de audiências de conciliação realizada na cidade de Limeira - SP, no período de 27/10 a 28/10/15. |
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