| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 669 | 06/04/2017 | 1306/2016 | Estimativo | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 26.773,59 | R$ 23.287,99 | R$ 23.287,99 | R$ 564,09 | R$ 2.921,51 |
| Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de São José dos Campos, conforme contrato nº 25/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso d |
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| 670 | 06/04/2017 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 27.986,07 | R$ 24.396,35 | R$ 24.396,35 | R$ 665,75 | R$ 2.923,97 |
| Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção São José do Rio Preto, conforme contrato nº 24/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de |
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| 671 | 06/04/2017 | 1306/2016 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP (CNPJ:17.508.476/0001-30) | R$ 26.293,59 | R$ 23.282,11 | R$ 23.282,11 | R$ 89,97 | R$ 2.921,51 |
| Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA - EPP, para acobertar renovação contratual com a empresa de serviço de limpeza Subseção de Ribeirão Preto, conforme contrato nº 22/2016 e Dispensa de licitação nº 04/2016, Subprocesso de exe |
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| 672 | 06/04/2017 | 628/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento da Resolução COFEN 527/16 em Campinas, no período de 15/03/2017 a 17/03/2017. |
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| 673 | 06/04/2017 | 3721/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a audiências em São José do Rio Preto e Marília, no período de 18/04/2017 a 21/04/2017. |
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| 674 | 06/04/2017 | 689/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA PAULA CALDAS (CPF:170.430.038-06) | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA CALDAS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a seminário do sistema COFEN, no período de 19/04/2017 a 20/04/2017. |
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| 654 | 05/04/2017 | 108418/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 25.812,24 | R$ 23.969,95 | R$ 20.896,88 | R$ 0,00 | R$ 1.842,29 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, para acobertar renovação contratual de Assistência Técnica Ltda-EPP para manutenção de No-Break da Sede, conforme contrato nº 08/2014, Subprocesso de execução contratual para vínculo d |
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| 655 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Material de Expediente - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 313 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 655. |
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| 656 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 314 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 656. |
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| 657 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 315 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 657. |
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| 658 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 316 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 658. |
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| 659 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 317 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 659. |
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| 660 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 318 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 660. |
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| 661 | 05/04/2017 | 156/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 319 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 661. |
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| 662 | 05/04/2017 | 477/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 690,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 530,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 320 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 662. |
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| 663 | 05/04/2017 | 477/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 321 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 663. |
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| 664 | 05/04/2017 | 477/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 10,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 9,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 322 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 664. |
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| 665 | 05/04/2017 | 477/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 250,00 | R$ 63,59 | R$ 63,59 | R$ 186,41 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 323 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 665. |
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| 666 | 05/04/2017 | 603/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento de pessoal na subseção de Marília, no período de 28/03/2017 a 30/03/2017. |
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| 647 | 04/04/2017 | PA 2550/2016 | Ordinário | Material De Expediente | LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72) | R$ 3.549,00 | R$ 3.549,00 | R$ 3.549,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais decorrentes do PE 21/2016 PA 4680/2015,conforme vinculação a Autorização de Compras nº 24/2017,afim de atender demanda do Coren-SP. |
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