| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1093 | 10/11/2015 | PA 3721 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação do 7° SENAFIS em Recife, no período de 17/11 a 20/11/15. |
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| 1094 | 10/11/2015 | PA 2925 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIVIANE CAMARGO SANTOS (CPF:257.618.178-37) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação do 7° SENAFIS em Recife, no período de 17/11 a 20/11/15. |
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| 1095 | 10/11/2015 | 106/2014 | Global | Serviços De Internet | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 2.383,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.383,41 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016. |
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| 1083 | 09/11/2015 | 4502/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.794,56 | R$ 3.794,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.V |
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| 1084 | 09/11/2015 | 4502/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: troca do piso da plataforma externa na Subseção de São Jose do Rio Preto. Valor do contrato |
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| 1085 | 09/11/2015 | 4505/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 5.272,50 | R$ 5.272,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar de |
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| 1086 | 09/11/2015 | 011/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS em Ipojuca - PE, no período de 17/11 a 20/11/15. |
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| 1087 | 09/11/2015 | 4505/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME (CNPJ:11.472.645/0001-43) | R$ 2.775,41 | R$ 1.314,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.460,71 |
| Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contrat |
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| 1088 | 09/11/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.500,00 | R$ 1.011,50 | R$ 1.011,50 | R$ 488,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, complementar do empenho 81 pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. |
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| 1082 | 05/11/2015 | 2444 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - PA 562/2015 - ARP 003/2015 - Autorização de Execução de Serviços 018/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0083/ |
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| 1074 | 04/11/2015 | 2448 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Empenho Complementar aos Empenhos nº 1012 de 16/01/2015; nº 1024 de 20/10/2015 e nº 1065 de 29/10/2015. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 |
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| 1075 | 04/11/2015 | PA 4511 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS,para pagamento de 01 diária (100%), referente a visita técnica ao COREN-DF em Brasilia no período 05/11 a 06/11/15. |
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| 1076 | 04/11/2015 | PA 382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 01 e 1/2 diária (100%), referente Oficina de Dimensionamento" Unidades de Internação" na Santa Casa de Fernandópolis, no período de 09/11 a 11/11/15. |
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| 1077 | 04/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 1.897,81 | R$ 1.897,81 | R$ 102,19 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°149 de 04/11/2015 até 04/11/2015 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1077. |
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| 1078 | 04/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.800,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 1.696,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°150 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1078. |
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| 1079 | 04/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA (CPF:033.876.208-61) | R$ 2.500,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°151 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1079. |
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| 1080 | 04/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 400,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | R$ 248,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°152 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1080. |
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| 1081 | 04/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 2.000,00 | R$ 126,80 | R$ 126,80 | R$ 1.873,20 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°153 de 04/11/2015 até 22/12/2015 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .Data Limite para Prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1081. |
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| 1072 | 03/11/2015 | | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Trabalhista | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 3.369,03 | R$ 3.369,03 | R$ 3.369,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Referente recolhimento de IRRF Recolhido em 30/04/2012 das funcionárias Rafael Martiliano dos Santos - conforme processo 98251. |
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| 1073 | 03/11/2015 | | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Trabalhista | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 12.904,01 | R$ 12.904,01 | R$ 12.904,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS Referente pagamento de Indenização Trabalhista referente a reintegração em 15/03/2012 recebendo naquela oportunidade o valor de R$ 12.563,01 de principal e R$ 103,52 ref. atualização monetária funcionárias |
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