| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 269 | 30/01/2015 | PA 392 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no "Seminário com Novos Gestores", na cidade de Brasília-DF, no período de 03/02 a 05/02. |
|
| 270 | 30/01/2015 | PA 158 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Representação do COREN na ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 14/01 a 16/01/15. |
|
| 271 | 30/01/2015 | PA 290 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA (CPF:304.378.788-99) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FELIPE ALVES BAPTISTA DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Treinamento no Sistema de Ouvidoria VOX do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 10/02/15. |
|
| 272 | 30/01/2015 | PA 214 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOUGLAS YASUHIRO UTIDA (CPF:345.103.928-18) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Treinamento no Sistema de Ouvidoria VOX do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 10/02/15. |
|
| 262 | 28/01/2015 | PA 1102/2014 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | EDEN-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (CNPJ:10.891.526/0001-62) | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesa com aquisição de baterias automotivas. OF nº 143/2014, DL nº 27/2014. |
|
| 257 | 27/01/2015 | PA 92 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 64,40 | R$ 64,40 | R$ 64,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença-2015 (Tx. Alv. R$ 26,42 / Tx. Local R$ 37,98). |
|
| 258 | 27/01/2015 | PA 1984 | Estimativo | Passagens Diversas | TITA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:17.467.753/0001-04) | R$ 248.569,92 | R$ 78.289,54 | R$ 78.289,54 | R$ 170.280,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP,Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) |
|
| 259 | 27/01/2015 | PRCI 5310 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84) | R$ 47.388,40 | R$ 47.388,40 | R$ 46.795,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, Referente ao PRCI 5310, Dispensa de Licitação ,Contratação de serviços de publicidade legal no "Diário Oficial do Estado de São Paulo". Valor total previsto para o período de 12 meses :R$ 60.000,00 |
|
| 260 | 27/01/2015 | PA 2026/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 21.110,00 | R$ 21.110,00 | R$ 21.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com aquisição de materiais de informática, conforme OF nº. 05/2015, PE nº. 09/2014. |
|
| 261 | 27/01/2015 | PA 2315 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 64.671,04 | R$ 21.788,82 | R$ 21.788,82 | R$ 42.882,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC,Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R$ 100. |
|
| 255 | 26/01/2015 | PA 1344 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 106.051,90 | R$ 83.796,25 | R$ 83.796,25 | R$ 22.255,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente despesas com publicações legais no Diário Oficial da União. Valor estimado do contrato R$ 150.000,00. Vigência do contrato de 17/06/2014 à 16/06/2015. Dispensa de Licitação 009/2014, Contrato 011/2014.O valor |
|
| 256 | 26/01/2015 | PRCI 107805 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 2.717,33 | R$ 2.717,33 | R$ 2.717,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA para acobertar despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01(um) elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas/SP. Vinculado ao Pregão Presencial 049/2011. Valor total |
|
| 250 | 23/01/2015 | | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO (CNPJ:44.413.680/0001-40) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO, para regularização de tributos para o exercício de 2015 |
|
| 251 | 23/01/2015 | PRCI 97912 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 672.324,39 | R$ 672.149,19 | R$ 672.149,19 | R$ 175,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao |
|
| 252 | 23/01/2015 | PA 096 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 2.773,68 | R$ 2.773,68 | R$ 2.773,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 25.188,00. Vigência do contrato de 10/ |
|
| 253 | 23/01/2015 | PA 96/2014 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 13.713,47 | R$ 12.388,38 | R$ 12.388,38 | R$ 1.325,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de limpeza terceirizados para a Subseção de Santo André/SP, Pregão 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 |
|
| 254 | 23/01/2015 | PA 099 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 6.217,59 | R$ 6.217,59 | R$ 6.217,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial para a Sub |
|
| 223 | 21/01/2015 | PRCI 102842 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 553.335,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 553.335,49 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., Referente termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R$ 2.875.000,00. V |
|
| 224 | 21/01/2015 | PRCI 106074 | Global | Plano De Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 1.077.254,04 | R$ 926.767,62 | R$ 926.767,62 | R$ 150.486,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditi |
|
| 225 | 21/01/2015 | PRCI 106074 | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 55.067,68 | R$ 55.067,68 | R$ 55.067,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de contribuição previdenciária , correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8.212/91 e IN RFB 971/2009 . O valor foi empenhado integralmente em 2015 em virtude do cu |
|