| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1119 | 19/11/2015 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Oficina de Dimensionamento" Unidades de Internação" na Santa Casa de Fernandópolis, no período de 09/11 a 11/11/15. Complemento da diária paga no empenho. 1076. |
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| 1120 | 19/11/2015 | PA 216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 960,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Iporanga/ Apiaí, no período de 17/11 a 20/11/15. |
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| 1121 | 19/11/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 960,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Iporanga/ Apiaí, no período de 17/11 a 20/11/15. |
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| 1122 | 19/11/2015 | PA 382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 03/11 a 05/11/15. |
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| 1123 | 19/11/2015 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Ibitinga, no período de 03/11 a 05/11/15. |
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| 1124 | 19/11/2015 | PA 2078 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente a participação no IV CONATEN na Bahia, no período de 24/11 a 27/11/15. |
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| 1125 | 19/11/2015 | PA 4307 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00) | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente a participação na 471° ROP do Conselho Federal de Enfermagem em Rondônia, no período de 09/11 a 13/11/15. |
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| 1126 | 19/11/2015 | PA 4043 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVIO MENEZES DA SILVA (CPF:114.167.848-96) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a visita técnica para conhecer a organização das solenidades de entrega das carteiras profissionais em Brasilia, no período de 05/11 a 06/11/15. |
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| 1127 | 19/11/2015 | PA 2955 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a fiscalização nas cidades de Apiaí e Ribeirão Branco , no período de 10/11 a 12/11/15. |
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| 1128 | 19/11/2015 | 3527/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente honorários periciais do Processo nº 0014316-75.2013.4.03.6100 da 12ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente - SP, Réu: Sociedade Civil Hospital Presidente. |
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| 1129 | 19/11/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente ao pagamento de 2 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Mococa, Caconde e Itobi no período de 25/11 a 27/11/15. |
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| 1130 | 19/11/2015 | PA 2076 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15° Assembleia de presidentes em Brasilia, no período de 25/11 a 26/11/15. |
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| 1131 | 19/11/2015 | PA 500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, referente ao pagamento de 1 1/2 diária (100%), referente a participação da 15° Assembleia de presidentes em Brasilia, no período de 25/11 a 26/11/15. |
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| 1116 | 18/11/2015 | 107805 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | BASIC ELEVADORES LTDA. (CNPJ:02.254.737/0001-66) | R$ 5.803,23 | R$ 2.797,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.005,26 |
| Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 059/2013. Valor anual do contrato R$ 37.3 |
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| 1117 | 18/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°155 de 18/11/2015 até 22/12/2015 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 22/12/2015. EMPENHO 1117. |
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| 1118 | 18/11/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°156 de 18/11/2015 até 22/12/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/12/2015. EMPENHO 1118. |
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| 1114 | 16/11/2015 | PA500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na SENAFIS 2015, na cidade de IPOJUCA - PE, no período de 17/11 a 20/11/15. |
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| 1115 | 16/11/2015 | 3885/2015 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63) | R$ 7.374,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.374,85 |
| Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 20/2015, Processo Administrativo 1648//2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 92/2015. Aquisição de materiais para manutenção e reformad |
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| 1111 | 13/11/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 16.000,00 | R$ 8.450,00 | R$ 8.450,00 | R$ 7.550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN/SP Sede. |
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| 1112 | 13/11/2015 | 1719/2014 | Global | Serviços De Internet | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 762,52 | R$ 762,52 | R$ 762,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados complemento empenho 1036 para acobertar despesas com contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor do contra |
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