| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2377 | 22/12/2016 | 2215/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,40 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Empenho Complementar ao de nº 1330 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls. 188. Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Presidente Prudente do Coren-S |
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| 2378 | 22/12/2016 | 2220/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,61 |
| Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Empenho Complementar ao de nº 1335 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls. 201. Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-S |
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| 2379 | 22/12/2016 | 2211/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 432,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 432,40 | R$ 0,00 |
| /Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Empenho Complementar ao de nº 1325 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls. 181. Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme Preg |
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| 2380 | 22/12/2016 | 2218/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,60 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 1333 de 01/07/2016, conforme solicitação de fls 192.Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do Cont |
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| 2381 | 22/12/2016 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 450.000,00 | R$ 401.271,91 | R$ 0,00 | R$ 48.728,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). |
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| 2382 | 22/12/2016 | 843/2016 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 24.484,04 | R$ 4.263,64 | R$ 0,00 | R$ 12.220,40 | R$ 8.000,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, Empenho Complementar ao de nº. 1587/2016. PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016. |
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| 2383 | 22/12/2016 | | Estimativo | Férias Vencidas E Proporcionais | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 35.000,00 | R$ 32.526,16 | R$ 32.526,16 | R$ 2.473,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar Folha de Pagamento ano 2016. |
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| 2384 | 22/12/2016 | | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | CONSELHEIROS (CPF:000.000.000-00) | R$ 40.000,00 | R$ 31.486,80 | R$ 31.486,80 | R$ 8.513,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHEIROS, eferente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. |
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| 2385 | 22/12/2016 | 106162/2013 | Ordinário | DEA - Materiais Gráficos e Impressos | MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P (CNPJ:07.728.786/0001-07) | R$ 10.018,44 | R$ 10.018,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTI CENTRO DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E P, de acordo com Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior assinado pela autoridade superior em 21/12/2016 acostado a cópia à fl. 361 do Processo 106162/2013. |
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| 2386 | 22/12/2016 | 2213/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,46 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 1328 de 01/07/2016, conforme solicitação da GCC à fls. 192 e 193 do Processo 2213/2016.. |
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| 2387 | 22/12/2016 | 2214/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 7,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7,38 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Empenho Complementar ao de nº 131329 de 01/07/2016, conforme solicitação da GCC à fls. 200 do Processo 2214/2016. |
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| 2368 | 21/12/2016 | 1486/2016 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | START UP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (CNPJ:00.708.768/0001-14) | R$ 2.253,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.253,52 |
| Referente a Dispensa de Licitação nº 10/2016; PA 1486/2016; Autorização de Compra com Serviço de Instalação nº 071/2016. Reserva orçamentária para acobertar despesas com aquisição e serviço de instalação de câmera de videomonitoramento compatível com mesa |
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| 2369 | 21/12/2016 | | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 250.000,00 | R$ 220.605,64 | R$ 200.059,57 | R$ 29.394,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4). |
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| 2363 | 20/12/2016 | 102127/2012 | Ordinário | Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80) | R$ 591,87 | R$ 591,87 | R$ 591,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento anual de Multas de construção acima da taxa de ocupação permitida da Subseção de São José do Rio Preto. |
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| 2364 | 20/12/2016 | 110352 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 4.111,61 | R$ 4.111,61 | R$ 4.111,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, empenho complementar ao de nº. 168 e 2282 em virtude do reajuste contratual. |
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| 2365 | 20/12/2016 | 1416/2016 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 190 de 04/01/2016 do Processo nº 110352, conforme solicitação de fls. 1228. Disp. 01/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do co |
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| 2366 | 20/12/2016 | | Global | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 1393 de 13/07/2016, conforme solicitação de fls 1034. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulho |
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| 2367 | 20/12/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 25,41 | R$ 25,41 | R$ 25,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados, referente serviços do mes de novembro/2016, conforme requisições. |
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| 2359 | 19/12/2016 | 1084/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 989,33 | R$ 989,33 | R$ 989,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de abril/2016 as fls 29; maio/2016 as fls 30 e junho/2016 as fls 31. |
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| 2360 | 19/12/2016 | 201/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 12,92 | R$ 12,92 | R$ 12,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme autorização da gerencia financeira de fls.339 |
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