| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 289 | 05/02/2015 | PA 503 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES (CPF:058.743.078-85) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Ourinhos, no período de 11/02 a 12/02/15. |
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| 290 | 05/02/2015 | PA 499 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 diárias (100%), referente realização de palestra sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Barretos, no período de 05/02 a 06/02/15 e 1 e 1/2 refe |
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| 291 | 05/02/2015 | PA 92/2014 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ:21.306.287/0001-52) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários para a Subseção de Araçatuba. PE nº. 06/2014, PRCI nº. 2002/2014, OF n º. 10/2015. |
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| 288 | 05/02/2015 | PA 372 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NIVALDO GERMANO (CPF:372.362.108-20) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação em treinamento do Sistema de Ouvidoria VOX, no COFEN, no período de 09/02 a 10/02/15. |
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| 278 | 04/02/2015 | PA 4969/2014 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | EDUCARH - EPP (CNPJ:08.955.683/0001-42) | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUCARH - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a realização de pesquisa de clima organizacional. PE nº. 26/2014, PA nº. 91/2014, Contrato nº. 03/2015. |
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| 279 | 04/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 1.423,00 | R$ 1.423,00 | R$ 1.077,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. |
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| 280 | 04/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 300,00 | R$ 107,50 | R$ 107,50 | R$ 192,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 280. |
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| 281 | 04/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARTA DELLOIAGONO COLICCHIO (CPF:030.958.138-99) | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de VANDA MARTA DELLOIAGONO COLOCCHIO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 281. |
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| 282 | 04/02/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.781,62 | R$ 1.781,62 | R$ 218,38 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/02/2015 até 04/04/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 14/04/2015. EMPENHO 282. |
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| 274 | 03/02/2015 | PA 4522/2014 | Ordinário | Material De Expediente | ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09) | R$ 637,92 | R$ 637,92 | R$ 637,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho a ART BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de carimbos conforme OF. 11/2015 REF.pregão 027/2014. |
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| 275 | 03/02/2015 | PA 2001/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 3.665,00 | R$ 3.665,00 | R$ 3.665,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de mobiliários - 5 (cinco) armários alto argila / 3(três) Gaveteiros quatro gavetas - para a Subseção de Santos. OF nº. 07/2015, PE 06/2014. |
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| 276 | 03/02/2015 | PA 2001/2014 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 2.878,00 | R$ 2.878,00 | R$ 2.878,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para aquisição de mobiliários - 1 (um) armários alto argila três gavetas / 1 (um) armários alto argila quatro gavetas / 1 (um) armários baixo argila / 1(um) Mesa L |
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| 277 | 03/02/2015 | PA 2001/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 526,00 | R$ 526,00 | R$ 526,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Para aquisição de mobiliários - 1 (um) armários alto argila - para a Subseção de São José dos Campos. OF nº. 09/2015, PE 06/2014. |
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| 273 | 02/02/2015 | PA 2493/2014 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA. EPP (CNPJ:08.599.785/0001-72) | R$ 7.997,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.997,92 | R$ 0,00 |
| Empenho para MULTICOMPANY BRASIL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, EPP, ref. Aquisição de central telefônica PABX hídrica para o Coren Educação, Central telefônica contendo, no mínimo: identificador de chamadas, monitoramento de ambiente, intercalador de chamad |
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| 263 | 30/01/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 800,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itaoca, no período de 03/02 a 05/02/15. |
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| 264 | 30/01/2015 | PA 216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 800,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itaoca, no período de 03/02 a 05/02/15. |
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| 265 | 30/01/2015 | PA 382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Oficina de Dimensionamento de Pessoal na cidade de Araçatuba, no período de 02/02 a 03/02 e 2 e 1/2 referente Fiscalização nas cidades de Ipaussu, T |
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| 266 | 30/01/2015 | PA 381 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANE SANCHES DE ANGELO (CPF:023.130.249-54) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização nas cidades de Manduri e Timburi, no período de 02/02 a 03/02, 1 e 1/2 referente Inspeção na cidade de Barra Bonita, no período de |
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| 267 | 30/01/2015 | PA 383 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente Fiscalização na cidade de Ourinho, no período de 02/02 a 03/02. |
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| 268 | 30/01/2015 | PA 391 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Participação no "Seminário com Novos Gestores", na cidade de Brasília-DF, no período de 03/02 a 05/02. |
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