| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2361 | 19/12/2016 | 201/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 0,62 | R$ 0,62 | R$ 0,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme autorização da gerencia financeira de fls.339 |
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| 2362 | 19/12/2016 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68,00 |
| Empenho complementar ao de nº 1923 de 13/10/2016 em atendimento a (NA - ELD) nº 1055/2016 fls 372v item a) Recomendações. Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico S |
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| 2354 | 15/12/2016 | 282/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 416,81 | R$ 416,81 | R$ 416,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período julho, agosto e setembro de 2016 conforme fls 24/25; 27/28 e 30. |
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| 2355 | 15/12/2016 | 3671/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME (CNPJ:02.604.446/0001-50) | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
| Referente Processo Administrativo nº 4521/2015, Dispensa de Licitação nº 01/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 43/2016, contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção corretiva das mesas de som do Coren-SP Educação |
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| 2356 | 15/12/2016 | PA 973/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no treinamento de protocolo Assistenciais de enfermagem em Ribeirão Preto , nos dias 30/11 a 01/12/2016. |
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| 2357 | 15/12/2016 | 3670/2016 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME (CNPJ:02.604.446/0001-50) | R$ 580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 580,00 |
| Valor empenhado a LIVE SOUND SERVICE LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo Administrativo nº 4521/2015, Dispensa de Licitação nº 01/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 42/2016, serviço de manutenção das mesas de s |
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| 2358 | 15/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 438,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 438,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP. |
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| 2353 | 14/12/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 467,55 | R$ 467,55 | R$ 467,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 12/2016. |
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| 2351 | 13/12/2016 | PA 3665 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TOYOKO SAEKI (CPF:743.018.968-72) | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOYOKO SAEKI ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Marília, no período de 20/10 a 21/10/2016 e 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêu |
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| 2352 | 13/12/2016 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 4.735,43 | R$ 4.735,43 | R$ 4.735,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para COREN/SP-EDUCAÇÃO. |
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| 2344 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 460,80 | R$ 460,80 | R$ 460,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 12/2016. |
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| 2345 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 5,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Coren Educação. Referente contas mês 12/2016. |
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| 2346 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 10.586,72 | R$ 10.586,72 | R$ 10.586,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Coren-Sede. Referente contas mês 12/2016. |
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| 2347 | 13/12/2016 | 106790/2013 | Global | Serviço De Segurança | SHIELD SEGURANÇA - EIRELI (CNPJ:15.252.971/0001-04) | R$ 19.817,14 | R$ 639,26 | R$ 639,26 | R$ 0,00 | R$ 19.177,88 |
| Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, Empenho Complementar ao de nº 659/2016.Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimo |
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| 2348 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 550,30 | R$ 550,30 | R$ 550,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP, para o mês 12/2016. |
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| 2349 | 13/12/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 425,76 | R$ 425,76 | R$ 425,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP para o mê 12/2016. |
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| 2350 | 13/12/2016 | PA 3664 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO (CPF:056.394.288-64) | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 832,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Marília, no período de 20/10 a 21/10/2016 e 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Pr |
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| 2340 | 12/12/2016 | 294/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 6,65 | R$ 6,65 | R$ 6,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, Empenho Complementar à prestação de contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 31/08/2016 a 29/09/2016, autorizado em decisão da autoridade superior no despacho à folha 218 do Processo 294/2 |
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| 2341 | 12/12/2016 | 510/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 3.029,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.029,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, Empenho Complementar ao de nº 591(R$ 30.290,00), referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren- |
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| 2342 | 12/12/2016 | 511/2016 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 2.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.875,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, Empenho Complementar ao de nº. 590(R$ 28.750,00) referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação |
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