| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 988 | 08/10/2015 | PA 0216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itapeva, no período de 01/10 a 02/10/15. |
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| 989 | 08/10/2015 | PA 0216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itapirapuã, no período de 06/10 a 07/10/15. |
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| 990 | 08/10/2015 | PA 3802 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CONSUELO GARCIA CORREA (CPF:531.048.469-87) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente ministrar Oficina Sae Para Fiscais" na cidade de Ribeirão Preto, no período de 10/09 a 11/09/15. |
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| 991 | 08/10/2015 | PA 2080 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação da 468° ROP do COFEN em Brasilia - DF, no período de 22/09 a 25/09/15. |
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| 992 | 08/10/2015 | | Estimativo | Auxílio Funeral | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 15.000,00 | R$ 2.474,62 | R$ 2.474,62 | R$ 12.525,38 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxílio-funeral Folha de Pagamento/2015. |
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| 993 | 08/10/2015 | PA 3406/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°139 de 08/10/2015 até 07/12/2015 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 17/12/2015. EMPENHO 993. |
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| 982 | 07/10/2015 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente participação em reunião na SEDE do COREN-SP, no período de 27/09 a 29/09/15. |
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| 983 | 07/10/2015 | PA 383 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA (CPF:038.514.418-00) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Bauru, no período de 05/10 a 06/10/15. |
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| 985 | 07/10/2015 | 2554/15 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 800,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°138 de 07/10/2015 até 06/12/2015 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 16/12/2015. EMPENHO 985. |
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| 980 | 06/10/2015 | 3348 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 32.502,30 | R$ 32.502,30 | R$ 32.502,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015, PA 4812/2014, ARP 016/2015, AC 33/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 73/2015. Aquisição (750) pt Copo plastico descart |
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| 981 | 06/10/2015 | 2446 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Avaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71) | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 9/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 74/2015. Aquisição (5000) Pasta de papel. |
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| 976 | 05/10/2015 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Cajuru, Tapiratiba e Santa Rosa do Viterbo, no período de 01/10 a 02/10/15. |
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| 977 | 05/10/2015 | 3376 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MANUEL ANTONIO MIATELO MOLINA (CNPJ:12.502.691/0001-00) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANUEL ANTONIO MIATELO MOLINA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada para execução de serviços de fechamento, reparo e nivelamento da s caixas de esgoto e pluvial, com fornecimento de materi |
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| 978 | 05/10/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.500,00 | R$ 1.231,81 | R$ 1.231,81 | R$ 268,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. |
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| 979 | 05/10/2015 | 1253/2015 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | GERACOM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME (CNPJ:67.323.048/0001-01) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERACOM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para elaboração de relatório técnico das condições de funcionamento de grupo moto gerador instalado n |
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| 974 | 01/10/2015 | PA 3527/2015 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.323,87 | R$ 1.323,87 | R$ 1.323,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Guia de Depósito Judicial referente ao - Processo Nº 0003244-19.2012.403.6103 Autor: Maria das Dores Batista Administrativo nº 3527/2015. |
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| 975 | 01/10/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 137, DE 01/10/2015 ATÉ 31/10/2015, EM FAVOR DE FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/11/2015. EMPENHO 975. |
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| 969 | 30/09/2015 | PA 4526/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME (CNPJ:09.550.747/0001-98) | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anua |
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| 970 | 30/09/2015 | PA 4526/2014 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME (CNPJ:12.571.145/0001-21) | R$ 4.767,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.767,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente. |
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| 971 | 30/09/2015 | 2602/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 134, DE 30/09/2015 ATÉ 29/11/2015 EM FAVOR DE MARIA ADELINA DA CUNHA. CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO. PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/12/2015.. EMPENHO 971. |
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