| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2203 | 18/11/2016 | 201/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1014 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2203. |
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| 2204 | 18/11/2016 | 201/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1015 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2204. |
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| 2205 | 18/11/2016 | 201/2016 | Ordinário | Limpeza e Higienização - SF | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1016 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2205. |
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| 2206 | 18/11/2016 | 177/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1017 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2206. |
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| 2207 | 18/11/2016 | 177/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1018 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2207. |
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| 2208 | 18/11/2016 | 177/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1019 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2208. |
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| 2209 | 18/11/2016 | 584/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1020 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2209. |
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| 2210 | 18/11/2016 | 584/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 1021 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2210. |
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| 2172 | 17/11/2016 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2016, Ata de Registro de Preços nº 05/2016, Autorização de Execução de Serviço nº 39/2016. Evento: Campanha pela não v |
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| 2163 | 16/11/2016 | PA 498/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO ,referente a 2,25 diárias (100%), para Suporte Técnico ao terminal de atendimento Coren-sp instalado no Hospital do Câncer em Barretos , no período de 16/11 a 18/11/2016. |
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| 2164 | 16/11/2016 | PA 505/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA ,referente a 2,25 diárias (100%), para Suporte Técnico ao terminal de atendimento Coren-sp instalado no Hospital do Câncer em Barretos , no período de 16/11 a 18/11/2016. |
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| 2165 | 16/11/2016 | PA 637/16 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA ,referente a 01 diária (100%), para participação em reunião de chefia técnica na Sede, no período dia 23/11 a 24/11/2016. |
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| 2166 | 16/11/2016 | PA 1584/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira ,referente a 01 diária (100%), sendo 0,5 diária para comprimento de intimação no Fórum Federal de Sorocaba, no dia 28/10/2016 e 0,5 diária para distribuição de processos de execução fiscal no Fórum Federal |
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| 2167 | 16/11/2016 | PA 1056 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES ,referente a 03 diárias (100%), para participação em reunião de chefia técnica na Sede, no período dia 22/11 a 25/11/2016. |
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| 2168 | 16/11/2016 | PA 3945/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO DA SILVA FELIPE (CPF:013.432.677-65) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE ,referente a 2,5 diárias (100%), para participação no CONATEN em Brasilia , no período dia 16/11 a 18/11/2016. |
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| 2169 | 16/11/2016 | PA 150/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização na cidade de São Sebastião , no período dia 21/11 a 23/11/2016. |
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| 2170 | 16/11/2016 | PA 2292/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 03 diárias (100%), para participar de reunião GEFIS na SEDE , no período dia 22/11 a 25/11/2016. |
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| 2171 | 16/11/2016 | PA 1140/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 03 diárias (100%), para participar de reunião GEFIS na SEDE , no período dia 22/11 a 25/11/2016. |
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| 2162 | 11/11/2016 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 627,16 | R$ 627,16 | R$ 627,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 11/2016. |
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| 2155 | 10/11/2016 | PA 4043/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVIO MENEZES DA SILVA (CPF:114.167.848-96) | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação em congresso nacional dos técnicos e auxiliares de enfermagem em Brasilia - DF , no período de 16/11 a 18/11/16. |
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