| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 948 | 23/09/2015 | 3839/2015 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 15.796,00 | R$ 15.796,00 | R$ 15.796,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários. Pregão Eletrônico nº. 21/2015. Ordem de Fornecimento nº. 71/2015.. Processo nº. 502/2015. Autorização de Com |
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| 949 | 23/09/2015 | 3345/2015 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 23.278,00 | R$ 23.278,00 | R$ 23.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de suprimentos de informática conforme Pregão Eletrônico nº. 15/2015. Ordem de Fornecimento nº. 66/2015. Proce |
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| 950 | 23/09/2015 | 2447/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP (CNPJ:14.080.283/0001-33) | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | R$ 9.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 5.000 unidades de Pasta PVC conforme Pregão Eletrônico nº. 09/2015. Ordem de Fornecimento nº. 7 |
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| 939 | 21/09/2015 | 4522/2014 | Ordinário | Material De Expediente | ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09) | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 4 unidades de carimbos. Pregão Eletrônico nº. 27/2014. Ordem de Fornecimento nº. 70/2015. |
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| 940 | 21/09/2015 | 723 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME (CNPJ:11.352.787/0001-77) | R$ 2.185,56 | R$ 2.185,50 | R$ 1.457,00 | R$ 0,00 | R$ 0,06 |
| Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Santos do Core |
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| 941 | 21/09/2015 | 723 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME (CNPJ:11.352.787/0001-77) | R$ 3.800,97 | R$ 2.533,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.266,99 |
| Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Campinas do Co |
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| 942 | 21/09/2015 | 723 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01) | R$ 2.505,47 | R$ 1.670,32 | R$ 835,16 | R$ 0,00 | R$ 835,15 |
| Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Araçatuba |
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| 943 | 21/09/2015 | 723 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01) | R$ 3.769,32 | R$ 3.769,32 | R$ 2.446,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Marília d |
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| 944 | 21/09/2015 | 723 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01) | R$ 2.654,34 | R$ 2.654,34 | R$ 884,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de Ribeirão |
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| 945 | 21/09/2015 | 723 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01) | R$ 5.067,99 | R$ 5.067,99 | R$ 3.378,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de São José |
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| 946 | 21/09/2015 | 723 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME (CNPJ:11.352.787/0001-77) | R$ 6.398,31 | R$ 6.398,31 | R$ 4.265,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado na Subseção de São José dos C |
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| 947 | 21/09/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 130, EM FAVOR DE SILVIA YUKIE MIYAZAKI / CRÉDITO EM CARTÃO CORPORATIVO/ OUTROS DOCUMENTOS / / ATENÇÃO: ESTA RECARGA FOI EFETIVADA INDEVIDAMENTE PELO BANCO DO BRASIL, POR ESTAR EM DUPLICIDADE COM A RECARGA EFETIVADA EM 16.09.2015. S |
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| 938 | 18/09/2015 | 4648/2014 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP (CNPJ:09.557.452/0001-43) | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Empresa prestadora de serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho-SESMT. ViG~encia do contrato 05 |
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| 936 | 17/09/2015 | 4385/2014 | Ordinário | Suprimentos De Informática | TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA (CNPJ:15.135.210/0001-64) | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de 10 unidades de kits de manutenção Xerox e fusores HP. Ordem de Fornecimento nº. 67/2015. Pregão Eletrônico nº. 18/2014. |
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| 937 | 17/09/2015 | 4522/2014 | Ordinário | Material De Expediente | ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09) | R$ 450,84 | R$ 450,84 | R$ 450,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de 68 unidades de carimbos. Pregão Eletrônico nº. 27/2014. Ordem de Fornecimento nº. 69/2015. |
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| 927 | 16/09/2015 | 165/2015 | Ordinário | Material De Expediente | Activa Card Comércio e Serviços de Identificação Ltda - EPP (CNPJ:05.880.025/0001-40) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Activa Card Comércio e Serviços de Identificação Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de acessórios para crachás: 1.000 unidades de Cordões para crachá personalizados (R$ 1.730,00) e |
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| 928 | 16/09/2015 | 165/2015 | Ordinário | Material De Expediente | Artcards Cartões e Acesso Ltda - EPP (CNPJ:06.108.913/0001-02) | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Artcards Cartões e Acesso Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de acessórios para crachás: 200 unidades de crachás tipo cartão de proximidade, modelo HID Clam Shell 26 bits. Dispensa d |
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| 929 | 16/09/2015 | PA 499 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Araraquara, no período de 23/09 a 25/09/15. |
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| 930 | 16/09/2015 | PA 382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 23/09 a 24/09/15. |
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| 931 | 16/09/2015 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização, na cidade de Bauru, no período de 23/09 a 24/09/15. |
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