| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 654 | 22/06/2015 | PA 1584 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15. |
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| 655 | 22/06/2015 | 3042/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 23.058,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.058,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contr |
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| 656 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 14.792,94 | R$ 14.792,94 | R$ 12.327,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência |
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| 657 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 12.625,08 | R$ 12.625,08 | R$ 10.520,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para Coren/SP Educação. Vigênc |
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| 658 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Araçatuba. |
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| 659 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.218,03 | R$ 9.389,25 | R$ 49,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Botucatu. V |
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| 660 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 12.420,00 | R$ 12.420,00 | R$ 10.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Campinas. V |
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| 661 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Itapetining |
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| 662 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Marília. Vi |
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| 663 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Presidente |
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| 664 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Ribeirão Pr |
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| 665 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santos. Vig |
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| 666 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José do |
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| 667 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de São José do |
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| 668 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Guarulhos. |
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| 669 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 11.267,10 | R$ 11.267,10 | R$ 9.389,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para a Subseção de Santo Amaro |
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| 670 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | OI MOVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0001-11) | R$ 47.400,00 | R$ 23.700,00 | R$ 15.800,00 | R$ 0,00 | R$ 23.700,00 |
| Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa OI MÓVEL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência 03/07/2015 a 02/01 |
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| 642 | 19/06/2015 | PA 2615 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15. |
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| 643 | 19/06/2015 | PA 1136 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15. |
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| 644 | 19/06/2015 | PA 976 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Participação em Oficina de Processo de Enfermagem, na cidade de Marília, no período de 17/06 a 18/06/15. |
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