| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 688 | 06/07/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2, referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 16/07 a 17/07/15 e 2 e 1/2, referente fiscalização na cidade de São Carlos, no período de 29 |
|
| 686 | 03/07/2015 | 2852/2015 | Ordinário | Juros Encargos Em Restituições | MELISSA BOA SORTE (CPF:274.925.228-86) | R$ 30,71 | R$ 30,71 | R$ 30,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MELISSA BOA SORTE, para pagamento de atualização monetária incidente sobre restituição de anuidade do exercício de 2012 conforme Processo Administrativo nº 2852/2015 e Processo Judicial nº 0009372-69.2014.4.03.6302 |
|
| 680 | 01/07/2015 | 000106/2014 | Global | Serviços De Internet | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME (CNPJ:08.219.232/0001-47) | R$ 7.401,78 | R$ 7.401,78 | R$ 6.168,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de Links e Serviços de Internet para Subseção Registro. PE nº. 05/2014. Vigência do contrato 01/07/2015 a 31/12/2015. Valor do contrato R$ 7.40 |
|
| 681 | 01/07/2015 | PA 973 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente ações de fiscalização, na cidade de Fernandópolis, no periodo de 22/06 a 23/06/15. |
|
| 682 | 01/07/2015 | PA 505 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1 diária (100%), referente instalação de equipamentos de informática, na cidade de São José dos Campos, no período de 02/07 a 03/07/15. |
|
| 683 | 01/07/2015 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2, referente fiscalização nas cidades de Miguelópolis e Guaira, no período de 01/07 a 02/07/15 e 1 e 1/2, referente fiscalização nas cidades de Miguelópolis e Guai |
|
| 684 | 01/07/2015 | 3104 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 2.000,00 | R$ 1.996,69 | R$ 1.996,69 | R$ 3,31 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°93 de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/09/2015. EMPENHO 684. |
|
| 685 | 01/07/2015 | 2954 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 211,08 | R$ 211,08 | R$ 1.788,92 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°94 de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/09/2015. EMPENHO 685. |
|
| 678 | 30/06/2015 | PA 1138 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para complemento ao pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15. |
|
| 679 | 30/06/2015 | PA 372 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NIVALDO GERMANO (CPF:372.362.108-20) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para complemento ao pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15. |
|
| 676 | 29/06/2015 | 004522/2014 | Ordinário | Material De Expediente | ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09) | R$ 208,38 | R$ 208,38 | R$ 208,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de 26 Carimbo autoentintado novo, em material plástico resistente de primeiro uso, com janela de de visualização na parte supeior, com almofada de tinta monocromática na cor preta e carimbo auto-entintado, em material plástico resistente de prim |
|
| 677 | 29/06/2015 | PA 3189 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Audiência trabalhista, na cidade de Presidente Prudente, no dia 02/07/15. |
|
| 674 | 24/06/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 13,66 | R$ 13,66 | R$ 13,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de maio-2015, conforme documentação anexa. |
|
| 675 | 24/06/2015 | 3015/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.000,00 | R$ 201,20 | R$ 201,20 | R$ 798,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/06/2015 até 22/08/2015 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . |
|
| 671 | 23/06/2015 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15. |
|
| 672 | 23/06/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15. |
|
| 673 | 23/06/2015 | 1103/2014 | Estimativo | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 28.835,45 | R$ 10.362,27 | R$ 10.362,27 | R$ 18.473,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme processo 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 504/2015, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de val |
|
| 651 | 22/06/2015 | PA 604 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias (100%), referente inspeções ma cidade de Ubatuba, no período de 08/06 a 10/06/15. |
|
| 652 | 22/06/2015 | PA 2616 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15. |
|
| 653 | 22/06/2015 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 diárias (100%), referente inspeções na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 09/06 e de 23/06 a 24/06/15. |
|