| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 709 | 14/07/2015 | PA 3318 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA , referente a visita em São José do Rio Preto para analise da reforma na unidade. 1 1/2 diária no período de 07/07/2015 à 08/07/2015. |
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| 700 | 13/07/2015 | | Ordinário | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 186,09 | R$ 186,09 | R$ 186,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados. Provisão INSS-Serviços de Terceiros(Parte Empresa) conforme Folha de Pagamento junho/2015. |
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| 701 | 13/07/2015 | PA 2071 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ANDRE RODRIGUES (CPF:598.766.030-00) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, pela representação do COREN-SP junto ao fórum Nacional das 30 Horas. 1 1/2 Diária no período de 13/07/2015 à 14/07/2015. |
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| 702 | 13/07/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 13.879,56 | R$ 13.879,56 | R$ 11.905,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Santo André. Previsão de vigência 16/07/2015 a 15/07/2016. Previs |
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| 703 | 13/07/2015 | 107126 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 12.541,80 | R$ 12.373,23 | R$ 9.864,87 | R$ 168,57 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços com a empresa QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, razão social antiga RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA-MPP para a Subseção de Botucatu. Previsão de vigência 01/08/2015 a 31/07/2016. Previsão |
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| 704 | 13/07/2015 | PA 2955 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, referente à fiscalização em Nova Campina nas Unidades: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA Cód. 9676 e Cód 9675. 1 1/2 diária no período 14/07/2015 à 15/07/2015. |
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| 705 | 13/07/2015 | PA 3319 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR (CPF:412.443.058-20) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCO AURELIO SEPPE JUNIOR, referente a visita em São José do Rio Preto para analise da reforma na unidade. 1 1/2 diária no período de 07/07/2015 à 08/07/2015. |
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| 706 | 13/07/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS (CNPJ:03.773.524/0001-03) | R$ 208.037,35 | R$ 208.037,35 | R$ 208.037,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO - CAMPINAS, para pagamento de Guia Judicial via Boleto de Cobrança - Processo nº 00789002320085150115 - ID 081380000002049052 - Reclamante: Domingos Luciano do Amaral |
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| 707 | 13/07/2015 | PA 4601/2015 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP (CNPJ:15.462.444/0001-16) | R$ 3.224,25 | R$ 3.224,25 | R$ 3.224,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jessica Jacqueline de Carvalho Vieira - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de lençóis de borracha, incluindo serviço de instalação para o Coren-SP Educação. DL 015/2015. |
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| 692 | 08/07/2015 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 3.000,00 | R$ 2.899,69 | R$ 2.414,46 | R$ 0,00 | R$ 100,31 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Santo André/SP. Empenho Complementar ao de nº. 51. |
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| 693 | 08/07/2015 | PA 382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente Oficina de Dimensionamento de Enfermagem, na cidade de Araçatuba, no período de 06/07 a 07/07/15. |
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| 694 | 08/07/2015 | 110216 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 3.812,47 | R$ 1.860,75 | R$ 1.488,60 | R$ 1.951,72 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a renovação contratual de fornecimento de galão de água com a empresa ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP.LTDA. Vigência 08/07/2015 a 07/07/2016. Valor do contrato R$ 7.939,20. PE nº. 17/2014. |
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| 695 | 08/07/2015 | 2107/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:201.896.588-35) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 101 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 695. |
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| 696 | 08/07/2015 | 2203 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°95 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de PAULO AFFONSO DE MACEDO JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 696. |
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| 698 | 08/07/2015 | 2292 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 96 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 14/09/2015. EMPENHO 698. |
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| 699 | 08/07/2015 | 2246 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 300,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 201,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°97 de 08/07/2015 até 04/09/2015 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 04/09/2015. EMPENHO 699. |
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| 689 | 07/07/2015 | PA 392 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação no Fórum Nacional da Enfermagem - 30hs, na cidade de Brasília-DF, no período de 13 a 14/07/15. |
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| 690 | 07/07/2015 | PA 101152/2012 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ:09.289.112/0001-89) | R$ 21,83 | R$ 21,83 | R$ 21,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor complementar de empenho, conforme solicitado às fls. 2631 do processo supra. Valor empenhado a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseçã |
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| 691 | 07/07/2015 | PA 0392 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JEFFERSON ERECY SANTOS (CPF:330.759.248-30) | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados - Referente Convocação Fórum Nacional da Enfermagem - 30 horas Já - para participar da Audiência publica no Senado reivindicação da terceirização em serviços de saúde, autoriz |
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| 687 | 06/07/2015 | PA 2955 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO (CPF:357.393.628-81) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Guapiara, no período de 02/07 a 03/07/15. |
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