| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1124 | 13/11/2014 | PA 4963 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALEXANDRO STEIN ANTUNES (CPF:154.033.228-41) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRO STEIN ANTUNES, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1125 | 13/11/2014 | PA 4962 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADILSON LOFREDO JUNIOR (CPF:358.882.898-25) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADILSON LOFREDO JUNIOR, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1126 | 13/11/2014 | PA 4976 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 19/11 a 21/11/14. |
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| 1127 | 13/11/2014 | PA 2238 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSANGELA DE MELLO (CPF:889.780.528-00) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1128 | 13/11/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação no 5º Seminário Administrativo do Sistema COFEN-COREN's, na cidade de Cumbuco-CE, no período de 18/11 a 21/11/14. |
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| 1129 | 13/11/2014 | PA 4999 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO DONISETE GUEDES (CPF:069.052.658-02) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO DONISETE GUEDES, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Inventário, no NAPE REGISTO, no dia 10/11/14. |
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| 1130 | 13/11/2014 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 15.000,00 | R$ 11.516,14 | R$ 11.516,14 | R$ 3.483,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 - valor complementar ao empenho de nº 137 |
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| 1131 | 13/11/2014 | PA 2540 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME (CNPJ:58.765.165/0001-34) | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente valor complementar ao Empenho nº 1039 de 16/10/2014. Dispensa de Licitação 026/2014. Ordem de Fornecimento nº OS. 0016/2014. Manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras. |
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| 1132 | 13/11/2014 | PA 4824 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | BETA GRAPHICS COMÉRCIO E SRVIÇOS GRÁFICOS LTDA. (CNPJ:05.728.417/0001-99) | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de gráfica para impressão de 600 unidades da publicação "Manual das Comissões de Ética de Enfermagem do Estado de São Paulo. Dispensa de Licitação 029//2014, Ordem de Serviço nº OS.0019/2014. |
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| 1133 | 13/11/2014 | PA 3008 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA (CNPJ:06.189.991/0001-89) | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.650,00 |
| Referente contratação de empresa prestadora de serviços em Assessoria, Implantação do Processo Eleitoral e Treinamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 014/2014, Proc |
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| 1118 | 12/11/2014 | PA 1340 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente Inspeções, na cidade de Ubatuba-SP, no período de 10/11 a 14/11/14. |
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| 1119 | 12/11/2014 | PA 183 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente Participação na 447ª ROP do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no dia 12/11/14. |
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| 1120 | 12/11/2014 | PA 3991 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 4 e 1/2 diária (100%), referente Instalação e suporte de equipamentos durante mutirão de audiências, nas cidades de Bauru e Botucatu-SP, no período de 10/11 a 14/11/14. |
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| 1159 | 12/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 2.500,00 | R$ 631,50 | R$ 631,50 | R$ 1.868,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014.EMPENHO 1159. |
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| 1160 | 12/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.000,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 997,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1160. |
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| 1161 | 12/11/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI (CPF:345.396.358-08) | R$ 2.000,00 | R$ 359,01 | R$ 359,01 | R$ 1.640,99 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/11/2014 até 19/12/2014 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 30/12/2014. EMPENHO 1161. |
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| 1116 | 11/11/2014 | PA 1168 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Palestras sobre Dimensionamento de Pessoal, na cidade de Ubatuba, no período de 10/11 a 13/11/14. |
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| 1117 | 11/11/2014 | PRCI 107384 | Global | Serviços De Informática | UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:32.578.387/0001-54) | R$ 3.402,39 | R$ 2.083,16 | R$ 2.083,16 | R$ 0,00 | R$ 1.319,23 |
| Referente renovação contrato de serviços de garantia estendida de Storage EMC CXA-120c, com monitoramento ativo e reposição de peças ou partes que formam o conjunto do dispositivo de armazenamento, registrado sob numero serial CK200080700964. Valor total |
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| 1110 | 10/11/2014 | PRCI 107619 | Global | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 254.782,46 | R$ 108.692,33 | R$ 55.369,65 | R$ 146.090,13 | R$ 0,00 |
| Referente valor complementar ao Empenho nº 864, despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor (fls. 421) toral previsto R$ 795.000,00. Vigência do contrato de 06/06/214 à 05/09/2015. |
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| 1111 | 10/11/2014 | PA 4956 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHEL RODRIGUES ARAUJO (CPF:215.012.428-90) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento de 4 e /12 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, nas cidade de Botucatu e Bauru, no período de 10/11 a 14/11/14. |
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