| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1244 | 21/06/2016 | 500/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no evento da Subseção de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16 e participação no evento da Subseção de Ribeirão Preto, no perío |
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| 1245 | 21/06/2016 | 1105/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MEY FAN PORFÍRIO WAY (CPF:217.570.128-00) | R$ 238,54 | R$ 238,54 | R$ 238,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY , pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 019 a 022. |
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| 1246 | 21/06/2016 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 01 diária (100%), referente ação de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 23/06 a 24/06/16 . |
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| 1247 | 21/06/2016 | 1085/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 825,22 | R$ 825,22 | R$ 825,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA , pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 019 a 022. |
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| 1248 | 21/06/2016 | 376/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 75,91 | R$ 75,91 | R$ 75,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO , pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/05/2016 à 31/05/2016 às fls. 025. |
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| 1249 | 21/06/2016 | 378/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 782,09 | R$ 782,09 | R$ 782,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Indenização de transporte para utilização de veículos próprios no período de 01/04/2016 a 31/05/2016. |
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| 1250 | 21/06/2016 | 1081/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA (CPF:057.510.648-44) | R$ 786,04 | R$ 786,04 | R$ 786,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA , pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 018 a 022. |
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| 1251 | 21/06/2016 | 1083/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MERCIA MARIA DEL SANTO (CPF:260.678.928-80) | R$ 780,66 | R$ 780,66 | R$ 780,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 019 a 022. |
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| 1252 | 21/06/2016 | 282/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 372,00 | R$ 372,00 | R$ 372,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, pela aquisição ou serviços prestados, Referente indenização de transporte para utilização de veículos próprios no período de 01/03/2016 a 30/04/2016. |
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| 1253 | 21/06/2016 | 377/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 873,28 | R$ 873,28 | R$ 873,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 031 e 032. |
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| 1254 | 21/06/2016 | 411/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 1.426,63 | R$ 1.426,63 | R$ 1.426,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 047 a 062. |
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| 1255 | 21/06/2016 | PA 285/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | CELINA DE JESUS GARCIA VITOR (CPF:061.399.508-21) | R$ 470,68 | R$ 470,68 | R$ 470,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, pela aquisição ou serviços prestados,Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio de 01/03/2016 a 31/05/2016. |
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| 1242 | 20/06/2016 | PA 3350/15 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 8.531,31 | R$ 6.962,85 | R$ 6.962,85 | R$ 1.568,46 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - Processo Administrativo nº 3350/2015 - Ordem de Compra nº 022.16 Aquisições conforme fls 22 |
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| 1243 | 20/06/2016 | 279/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 30.518,79 | R$ 30.518,79 | R$ 30.518,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente Processo nº 01847004520095020025 ID depósito judicial 083020261341606177, Autor Reclamante Rogério de Paula. |
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| 1229 | 17/06/2016 | PA 1054/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização na cidade de Patrocínio Paulista, no período de 22/06 a 23/06/16. |
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| 1230 | 17/06/2016 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento 02 diárias, referente fiscalização na cidade de Apiaí (Barra do Chapéu), no período de 22/06 a 24/06/16. |
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| 1231 | 17/06/2016 | 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, ,referente a 1 diária (100%), para fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/06 a 21/06/2016. |
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| 1232 | 17/06/2016 | 3344/2015 | Ordinário | Material De Expediente | G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME (CNPJ:17.607.808/0001-34) | R$ 23.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.976,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, para acobertar despesas com a aquisição de 2400 pc de papel alcalino e 10 pc papel A4 tipo marfim. Ordem de Compra nº. 29.16. Pregão Eletrônico nº. 15/2015. |
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| 1233 | 17/06/2016 | 3345/2015 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 73.480,00 | R$ 73.480,00 | R$ 73.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, para acobertar despesas com a aquisição de: 90 cartuchos de Toner Xerox Phaser 4510 19K PGS Preto; 90 cartuchos de Toner Samsung MLT-D203E p/ imp.M4070FR; 20 cartuchos Rocoh SP3500preto p/ |
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| 1234 | 17/06/2016 | 3346/2015 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 11.589,00 | R$ 11.589,00 | R$ 11.589,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com a aquisição de: 150 cx de açúcar refinado sachê; 350 pc café em grão torrado; 400 pc café em pó hoomogêneo; 70 frascos adoçante dietético líquido. Ordem de |
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