| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 518 | 20/03/2018 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 519 | 20/03/2018 | 660/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA (CPF:174.426.258-60) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 520 | 20/03/2018 | 273/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SOLANGE LEITE SANTANA (CPF:295.472.628-82) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 521 | 20/03/2018 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 522 | 20/03/2018 | 684/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANA BAIA (CPF:311.319.158-01) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA BAIA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 523 | 20/03/2018 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 524 | 20/03/2018 | 3718/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 525 | 20/03/2018 | 3717/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL (CPF:129.386.488-98) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 526 | 20/03/2018 | 3716/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:062.045.778-32) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 527 | 20/03/2018 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 528 | 20/03/2018 | 1137/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA (CPF:069.547.248-82) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 529 | 20/03/2018 | 1136/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BIANCA BALLARIN ALBINO (CPF:345.062.898-46) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 530 | 20/03/2018 | 1052/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 3,5 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 531 | 20/03/2018 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:289.995.948-40) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 532 | 20/03/2018 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 3,25 diárias para fins de participação no 1º Seminário de Fiscalização do Coren/SP, durante o período de 26/03/2018 a 28/03/2018, na sede do Coren/SP |
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| 533 | 20/03/2018 | 3318/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA VITORINO DONHA (CPF:316.116.978-67) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA VITORINO DONHA, Acompanhamento de obras de Reforma e Adequação do Imóvel de Leiaute do Imóvel de Botucatu, verificação do problema de Infiltração na Laje Subseção Marília, período 19/03/2018 a 21/03/2018, 2 e1/4 Diárias. |
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| 506 | 19/03/2018 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2,254 diárias para fins de participação em reunião técnica com membros da Comissão de Ética no dia 13/03/2018 |
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| 507 | 19/03/2018 | 2684/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 14.094,88 | R$ 14.094,88 | R$ 14.094,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a autorização de compras nº 17/2018, vinculado a Ata de Registro de Preços nº 35/2017, Pregão Eletrônico 29/2017, PA nº 530/2017, Objeto: Aquisição de materiais de consumo. (empenho original juntado à fl. 103 ao PA 2684/2017). |
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| 501 | 16/03/2018 | 259/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 606,51 | R$ 606,51 | R$ 606,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, para pagamento de despesas com a taxa de coleta e desastre do exercício de 2018. |
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| 502 | 16/03/2018 | 259/2018 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 291,20 | R$ 291,20 | R$ 291,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, para pagamento de despesas com a taxa de fiscalização e funcionamento referente ao exercício de 2018. |
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