| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1213 | 10/12/2015 | PA 4907 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARMEN SILVIA GABRIEL (CPF:066.027.328-46) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMEN SILVIA GABRIEL, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no I Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar, no período de 10/12 a 11/12/15. |
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| 1214 | 10/12/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente deposito judicial à ordem da justiça federal, Processo nº 00097501120124036103 da 2ª Vara de São Jose dos Campos-SP - Condenação - Autor: Ana Paula Dias da Costa. |
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| 1215 | 10/12/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 3,02 | R$ 3,02 | R$ 3,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo pagamento em atraso do INSS sobre serviços de terceiros ref. NF 13491 de Enclimar Eng. e Climatização |
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| 1200 | 09/12/2015 | 3345/2015 | Ordinário | Suprimentos De Informática | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ:10.210.196/0001-00) | R$ 29.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.120,00 |
| Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº 0103/2015. Aquisição: (40) ct Toner HP 7553X para Impressora HP P2015 |
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| 1201 | 09/12/2015 | 3350/2015 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 6.501,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.501,40 |
| Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0102/2015. Aquisição de diversos materiais de ex |
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| 1202 | 09/12/2015 | | Estimativo | Substituições | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 30.000,00 | R$ 23.504,27 | R$ 23.504,27 | R$ 6.495,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com com salário substituição Folha de Pagamento/2015. |
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| 1203 | 09/12/2015 | | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 400.000,00 | R$ 339.585,90 | R$ 339.585,90 | R$ 60.414,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com Gratificação de Chefias para Folha de Pagamento/2015. |
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| 1204 | 09/12/2015 | 1598/2015 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA (CNPJ:01.245.055/0001-24) | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| Valor empenhado a HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviço de manutenção corretiva para Relógio Eletrônico de Ponto Orion 6. Pré-empenho em substituição ao Pré-empenho nº. 22 |
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| 1205 | 09/12/2015 | | Estimativo | INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 400,00 | R$ 151,20 | R$ 151,20 | R$ 248,80 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para atender despesas com INSS Patronal Serviços Autônomos. |
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| 1206 | 09/12/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização nas cidades de Divinolândia e Caconde, no período de 16/12 a 18/12/15. |
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| 1198 | 08/12/2015 | 97249/2011 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ARTLIMP SERVIÇOS LTDA (CNPJ:00.798.619/0001-93) | R$ 22.021,89 | R$ 12.196,10 | R$ 12.196,10 | R$ 0,00 | R$ 9.825,79 |
| Valor empenhado a ARTLIMP SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados prestados ref. DEA pela prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP (Pregão Presencial nº 40/2011 referente período |
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| 1197 | 07/12/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Execução Fiscal Processo nº 0002243-22.2014.4.03.6105 - Réu: Tereza Cristina Morais Renno. |
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| 1189 | 04/12/2015 | 2838/2014 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | A M DA CONCEIÇÃO CALHAS (CNPJ:15.777.225/0001-26) | R$ 3.982,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.982,28 |
| Referente contratação de empresa especializada para fornecimento de material e instalação de rufos no perímetro dos muros da sede do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 025/2015 - Contrato nº 35/2015. Valor do contrato R$ 3.982,28. Vigência de 09/12/2015 à |
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| 1190 | 04/12/2015 | 2442/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 8.437,00 | R$ 8.437,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 1º Ano de Gestão e perspectivas para 2016. Coquetel. |
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| 1191 | 04/12/2015 | 2442/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 23.040,00 | R$ 23.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 5º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem de 15 e 16/12/2015. Coff |
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| 1192 | 04/12/2015 | 2442/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 7.371,00 | R$ 7.371,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 06/2015 - Processo Administrativo 196/2015. 1º Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar. Welcome Coffe |
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| 1193 | 04/12/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo 909/2015. 1º Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar - 10/12/2015. |
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| 1194 | 04/12/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 6.190,00 | R$ 6.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo |
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| 1195 | 04/12/2015 | 2448/2015 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 4.870,00 | R$ 4.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 13/2015 - Processo Administrativo |
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| 1196 | 04/12/2015 | 3348/2015 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 21.540,00 | R$ 21.298,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 241,80 |
| Valor empenhado a TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015, PA 4812/2014 - Ordem de Fornecimento Nº OF. 0098/2015. Aquisição: (750) pt Copo plástico descartável grande p/água |
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