| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 954 | 16/09/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de ATMJ de ISS referente Julho-14. |
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| 942 | 15/09/2014 | PA 3993 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR (CPF:229.335.848-83) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14. |
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| 943 | 15/09/2014 | PA 3952 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TIM CELULAR S.A. (CNPJ:04.206.050/0001-80) | R$ 15.654,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.017,19 | R$ 10.637,68 |
| Referente contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade "Plano Corporativo". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do |
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| 944 | 15/09/2014 | PA 3992 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14. |
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| 945 | 15/09/2014 | PRCI 102154 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | TOLDOS VIAMAR LTDA. (CNPJ:10.262.406/0001-04) | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente pagamento do DANFE 246 de 27/08/2014 - (Tenda - Tela de sombreador na cor cinza). |
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| 946 | 15/09/2014 | PA 2025 | Ordinário | Material De Expediente | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA (CNPJ:26.976.381/0001-32) | R$ 14.670,00 | R$ 14.670,00 | R$ 14.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF 134/2014. Aquisição (1500) rs Papel alcalino branco A-4 210x297mm. |
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| 948 | 15/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 10/11/2014 em favor de ELISABETH MARTINS RODRIGUES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/11/2014. |
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| 952 | 15/09/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/11/2014 em favor de CLAUDIA COSTA GOES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 25/11/2014. |
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| 937 | 12/09/2014 | PA 225 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS (CPF:221.352.158-13) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente reunião no COFEN, na cidade de Brasília-DF, no período de 04/09 a 05/09/14. |
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| 938 | 12/09/2014 | PA 2595 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Bauru, no período de 15/09 a 16/09/14. |
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| 939 | 12/09/2014 | PA 2805 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente instalação de totem no Hospital de Base de Bauru, no período de 15/09 a 16/09/14. |
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| 940 | 12/09/2014 | PA 3994 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14. |
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| 941 | 12/09/2014 | PA 3991 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 15/09 a 17/09/14. |
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| 931 | 11/09/2014 | PA 3871 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente cobertura de inauguração do totem no Hospital de base de São José do Rio Preto, no período de 09/09 a 10/09/14. |
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| 932 | 11/09/2014 | PA 524 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:108.445.198-04) | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (10%), referente fiscalização nos municípios de Jacupiranga e Cajati, no período de 22/09 a 26/09/14. |
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| 933 | 11/09/2014 | PA 3951 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME (CNPJ:06.330.557/0001-77) | R$ 37.038,70 | R$ 37.038,70 | R$ 19.734,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, Processo Administrativo nº 1518/2014, Contrato nº 024/2014. Va |
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| 934 | 11/09/2014 | | Estimativo | Energia Elétrica | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:02.328.280/0001-97) | R$ 500,00 | R$ 390,14 | R$ 390,14 | R$ 109,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Energia elétrica referente NAPE Registro. |
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| 935 | 11/09/2014 | PRCI 90440 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | BASS ELEVADORES LTDA EPP (CNPJ:03.949.258/0001-27) | R$ 66,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66,48 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 61 de 09/01/2014 para pagamento de saldo final da NF 23026. Referente Manutenção preventiva e corretiva de elevador monta carga. Valor total do Contrato R$ 6.633,60. Vigência do contrato no periodo de 05/07//2013 à 04/07/2 |
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| 924 | 10/09/2014 | PA 3473 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAM COUTO SHINZATO (CPF:162.421.868-70) | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAM COUTO SHINZATO, para pagamento de 4 diárias, referente Inauguração e inicio dos trabalhos no NAPE Registo, no período de 13/08 a 15/08 e 18/08 a 19/08/14. |
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| 925 | 10/09/2014 | PA 61 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente atendimento aos PAD's 728, 868, 729, 730 e 731/2014, na cidade de Caraguatatuba, no período de 09/09 a 10/09/14. |
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