| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 520 | 11/05/2015 | 2001/2014 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários para o Coren/SP Sede - Item 41, Ata de Registro de Preço-PE nº. 06/2014. |
|
| 521 | 11/05/2015 | 2001/2014 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA (CNPJ:01.166.738/0001-96) | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de mobiliários para a Subseção de São José dos Campos - Item 43, Ata de Registro de Preço-PE nº. 06/2014. |
|
| 522 | 11/05/2015 | 2447/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP (CNPJ:14.080.283/0001-33) | R$ 22.950,00 | R$ 22.950,00 | R$ 22.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de 5.000(cinco mil) Sacolas em PVC para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015. |
|
| 523 | 11/05/2015 | 2446/2015 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Avaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71) | R$ 3.020,00 | R$ 3.020,00 | R$ 3.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de 2.500(dois mil e quinhentos) blocos de anotações e 500(quinhentos) pastas de papel para a Semana de Enfermagem 2015. PE nº. 09/2015, PA nº. 562/2015. |
|
| 524 | 11/05/2015 | 108418 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ:07.604.035/0001-89) | R$ 24.490,00 | R$ 21.789,53 | R$ 18.996,00 | R$ 93,08 | R$ 2.607,39 |
| Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibi |
|
| 525 | 11/05/2015 | 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 130.702,63 | R$ 130.702,63 | R$ 95.567,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente suporte técnico. Valor do contrato anual R$ 213.877,08. Vigência de 2 |
|
| 526 | 11/05/2015 | 104883 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 33.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 33.770,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente a customização de aplicações 400 horas/ano. Valor do contrato anual R$ |
|
| 527 | 11/05/2015 | 104883 | Global | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 56.730,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.730,56 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.Para acobertar despesas com a renovação do contrato de serviços de manutenção de software. Referente a consultoria especializada-intervenção presencial 40 horas/ano. Valor |
|
| 519 | 08/05/2015 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - COREN Educação. |
|
| 515 | 07/05/2015 | 2355/2014 | Global | Fretes E Carretos | MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda (CNPJ:14.367.984/0001-58) | R$ 32.710,12 | R$ 11.406,93 | R$ 8.731,09 | R$ 21.303,19 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com serviços de coleta e transporte por carga fracionada entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. PA nº. 2494/2014, PE nº. 03/2015, Con |
|
| 516 | 07/05/2015 | 2072/2014 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 5.977,52 | R$ 5.977,52 | R$ 5.977,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de escritório. PE nº. 09/2014, PA nº. 679/2014, OF nº. 34/2015. |
|
| 517 | 07/05/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 500,00 | R$ 4,00 | R$ 4,00 | R$ 496,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°71 de 07/05/2015 até 06/07/2015 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 16/07/2015. EMPENHO 517. |
|
| 518 | 07/05/2015 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 500,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 455,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°72 de 07/05/2015 até 06/07/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 16/07/2015. EMPENHO 518. |
|
| 513 | 06/05/2015 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 27.019,92 | R$ 27.019,92 | R$ 27.019,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial Trabalhista, referente processo 0000344.93.2013.5.14.0071 - Reclamante: Rosalina Alves Nantes. |
|
| 514 | 06/05/2015 | 2024/2014 | Ordinário | Material De Expediente | JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I (CNPJ:04.404.846/0001-48) | R$ 8.568,00 | R$ 5.318,00 | R$ 5.318,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 |
| Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de escritório, PA nº.679/2014, PE nº. 09/2014, OF nº. 33/2015. |
|
| 503 | 05/05/2015 | PA 2525 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, referente ao pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de São José do Barreiro e Bananal, no período de 20/05 a 21/05 e 2 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de |
|
| 504 | 05/05/2015 | PA 1985-2312 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 777,60 | R$ 777,60 | R$ 777,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para pagamento de Taxa de Licença para Elevadores, Monta-cargas, escadas rolantes e assemelhados, referente ao ano de 2015, Sede e Coren Educação. |
|
| 505 | 05/05/2015 | PA 2526 | Ordinário | Diárias Colaboradores | REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO (CPF:062.427.128-57) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, referente ao pagamento de 4 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de São José do Barreiro e Bananal, no período de 20/05 a 21/05 e 2 e 1/2 referente fiscalização nas cidades de |
|
| 506 | 05/05/2015 | PA 2484 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, referente ao pagamento de 1/2 diária (100%), referente a atendimento à convocação do COFEN para reunião sobre acesso a informação, em 07/04/2015. |
|
| 507 | 05/05/2015 | PA 2527 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, referente ao pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente participação na semana de enfermagem na cidade de Andradina com apresentação de palestra na Santa Casa de Misericórdia e na Fundação Educacional |
|