| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1816 | 19/09/2016 | PA 104661/2013 | Global | Manutenção e Conservação de Equip. de Informática | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. (CNPJ:61.797.924/0002-36) | R$ 7.349,88 | R$ 1.900,84 | R$ 1.900,84 | R$ 0,00 | R$ 5.449,04 |
| Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual pelo período de 12 meses, dos serviços de suporte de hardware de servidores biprocessados da marca HP, conforme PA. 104661/2013 - Inexigib |
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| 1817 | 19/09/2016 | PA 2502 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 25/09 a 30/09/2016 . |
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| 1818 | 19/09/2016 | PA 149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 21/09 a 22/09/2016 . |
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| 1819 | 19/09/2016 | PA 4651/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO (CPF:104.653.298-70) | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 3,5 diária (100%), referente a participar do Conselho Ouvidor em instituições em Bauru, no período de 21/08 a 24/08/2016 . |
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| 1820 | 19/09/2016 | 3637/2014 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 154.041,17 | R$ 154.041,17 | R$ 154.041,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 185 de 04/01/2016, referente Termo Aditivo vencido em 05/09/2016. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação 17/2013, renovação de cont |
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| 1815 | 16/09/2016 | 4916/2015 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME (CNPJ:18.771.301/0001-84) | R$ 8.917,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.917,43 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e higienização e asseio de carpete - limpeza profunda (01) aplicação. Dispensa de Licitação nº |
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| 1788 | 14/09/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | FUNDO ESPECIAL DA POLICIA MILITAR (CNPJ:13.873.675/0001-97) | R$ 90,43 | R$ 90,43 | R$ 90,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA POLICIA MILITAR, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Renovação de AVCB - Auto de Vistoria dos Bombeiros, para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. |
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| 1789 | 14/09/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 142,30 | R$ 142,30 | R$ 142,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados ao Coren-SP nos meses de junho e julho/2016. |
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| 1790 | 14/09/2016 | PA 1663 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL (CPF:016.183.168-00) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor nas cidades de Bauru e Jaú , no período de 04/09 a 06/09/2016. |
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| 1791 | 14/09/2016 | PA 2078 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor nas cidades de Bauru e Jaú , no período de 04/09 a 06/09/2016. |
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| 1792 | 14/09/2016 | 2090 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00) | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor na cidade de Bauru , no período de 21/08 a 24/08/2016. |
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| 1793 | 14/09/2016 | PA 2880 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação no programa de " Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem" em Brasilia - DF , no período de 01/09 a 01/09/2016. |
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| 1794 | 14/09/2016 | PA 2502 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referente a cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 11/09 a 16/09/2016 e 18/09 à 23/09. |
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| 1795 | 14/09/2016 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 0,25 diárias (100%), referente a suporte à equipe Jurídica no mutirão de conciliação em Sorocaba, no período de 13/09 a 13/09/2016. |
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| 1796 | 14/09/2016 | PA 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 0,50 diárias (100%), referente a suporte à equipe Jurídica no mutirão de conciliação em Sorocaba, no período de 12/09 a 15/09/2016. |
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| 1797 | 14/09/2016 | 3886/2015 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME (CNPJ:10.942.831/0001-36) | R$ 544,95 | R$ 544,95 | R$ 544,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 020/2016, Autorização de Compra nº 59/2016. Aquisição de produtos conforme fls. 93. |
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| 1798 | 14/09/2016 | 3889/2015 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME (CNPJ:06.924.882/0001-68) | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015, OF. nº 021/2016, Autorização de Compra nº 58/2016. Aquisição de materiais conforme fls. 63. |
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| 1799 | 14/09/2016 | 776/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 811 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1799. |
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| 1800 | 14/09/2016 | 776/2016 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 812 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1800. |
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| 1801 | 14/09/2016 | 776/2016 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES (CPF:249.565.938-13) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 813 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1801. |
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