| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1002 | 14/10/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.000,00 | R$ 847,35 | R$ 847,35 | R$ 152,65 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santos/SP. |
|
| 1003 | 14/10/2015 | PA 80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, Referente a 1 1/2 (100%) para fiscalização em Cananéia, no período de 08/10/2015 a 09/10/2015. |
|
| 1004 | 14/10/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 160,00 | R$ 153,74 | R$ 153,74 | R$ 6,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP. |
|
| 1005 | 14/10/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. |
|
| 1006 | 14/10/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 900,00 | R$ 777,40 | R$ 777,40 | R$ 122,60 | R$ 0,00 |
| Valor complementar ao Empenho nº 1004, referente ao Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Santo André/SP. |
|
| 1007 | 14/10/2015 | 2444 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP (CNPJ:12.622.028/0001-40) | R$ 7.470,00 | R$ 7.470,00 | R$ 7.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 077/2015. Aquisição (3000) pç Manual III. |
|
| 1008 | 14/10/2015 | | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 500,00 | R$ 119,31 | R$ 119,31 | R$ 380,69 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Presidente Prudente/SP. |
|
| 998 | 13/10/2015 | 2446 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Avaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71) | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0076/2015. Aquisição (5000) pç Bloco de Anotações. |
|
| 999 | 13/10/2015 | PA 3873/2015 | Ordinário | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 16.795,59 | R$ 16.795,59 | R$ 16.795,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de Taxa de Revitalização do condomínio, conforme Ata de Assembléia Geral realizada em 26/05/2015 e Parecer Jurídico 103/2015, ás fls. 017 e 018 do referido PA. |
|
| 1000 | 13/10/2015 | PA 3873/2015 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 335,92 | R$ 335,92 | R$ 335,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de ATMJ referente boletos emitidos pelo condomínio para revitalização do condomínio. |
|
| 994 | 09/10/2015 | PA 0382 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento 1 1/2 diária (100%), referente a oficina de dimensionamento de Pessoal de Enfermagem na Subseção Araçatuba, no período de 06/10 à 07/10/2015. |
|
| 995 | 09/10/2015 | 3527 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.665,72 | R$ 2.665,72 | R$ 2.665,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para pagamento de Guia de Depósito Judicial , referente processo 00084307420138260457 - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID NR.081020000041706087 |
|
| 996 | 09/10/2015 | 105473 | Global | Locação De Bens Móveis | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 181.502,15 | R$ 114.407,39 | R$ 49.734,19 | R$ 0,00 | R$ 67.094,76 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, contratação trimestral. Valor contrato R$ 194.019,60. Vigência do contrato de 07/10 |
|
| 997 | 09/10/2015 | 105473 | Global | Terceirização | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 69.820,05 | R$ 38.269,03 | R$ 16.841,28 | R$ 0,00 | R$ 31.551,02 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013, contratação trimestral. Valor do contrato R$ 74.635,20. Vigência do contrato de 07/1 |
|
| 986 | 08/10/2015 | 107242/2013 | Global | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 7.421,22 | R$ 7.421,22 | R$ 4.984,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual com a empresa SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA, Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, Contrato 33/2014, empresa especializada para pr |
|
| 987 | 08/10/2015 | 107242/2013 | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 6.860,00 | R$ 6.860,00 | R$ 6.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a contratação de serviços eventuais referente aos módulos para benefícios e integração financeira/contábil do software de folha de pagame |
|
| 988 | 08/10/2015 | PA 0216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itapeva, no período de 01/10 a 02/10/15. |
|
| 989 | 08/10/2015 | PA 0216 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de Apiaí e Itapirapuã, no período de 06/10 a 07/10/15. |
|
| 990 | 08/10/2015 | PA 3802 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CONSUELO GARCIA CORREA (CPF:531.048.469-87) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSUELO GARCIA CORREA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente ministrar Oficina Sae Para Fiscais" na cidade de Ribeirão Preto, no período de 10/09 a 11/09/15. |
|
| 991 | 08/10/2015 | PA 2080 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação da 468° ROP do COFEN em Brasilia - DF, no período de 22/09 a 25/09/15. |
|