| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 999 | 07/06/2017 | 57/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°494 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 999. |
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| 1000 | 07/06/2017 | 57/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 130,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 119,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°495 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1000. |
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| 1001 | 07/06/2017 | 57/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 50,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 34,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°496 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1001. |
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| 1002 | 07/06/2017 | 57/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°497 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1002. |
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| 1003 | 07/06/2017 | 57/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 5,00 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°498 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1003. |
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| 1004 | 07/06/2017 | 57/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 100,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°499 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1004. |
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| 1005 | 07/06/2017 | 57/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°500 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1005. |
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| 1006 | 07/06/2017 | 52/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°501 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1006. |
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| 1007 | 07/06/2017 | 52/2017 | Ordinário | Suprimentos de Informática -SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°502 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1007. |
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| 1008 | 07/06/2017 | 52/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 503 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1008. |
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| 1009 | 07/06/2017 | 52/2017 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°504 de 07/06/2017 até 07/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/07/2017. EMPENHO 1009. |
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| 1010 | 07/06/2017 | 52/2017 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°505 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1010. |
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| 1011 | 07/06/2017 | 52/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°506 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1011. |
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| 1012 | 07/06/2017 | 52/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°507 de 07/06/2017 até 06/07/2017 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 18/07/2017. EMPENHO 1012. |
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| 982 | 06/06/2017 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização em Pariquera - Açu, no período de 07/06/2017 a 09/06/2017. |
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| 983 | 06/06/2017 | 2081/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA (CPF:255.572.238-60) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação em evento de reunião técnica comissão de Ética do Hospital Domingos na Providencia de Deus de Nhandeare/SP , no período de 05/06/2017 a 06/06/2017 |
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| 981 | 05/06/2017 | 2554/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP (CNPJ:02.290.545/0001-05) | R$ 8.760,00 | R$ 8.760,00 | R$ 8.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, referente à Autorização de Compra nº 34/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 22/2017 e ao Pregão Eletrônico nº 21/2016. PA 4680/2015. Objeto: Certificado em papel de segurança. |
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| 980 | 02/06/2017 | 2208/2016 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP (CNPJ:03.539.770/0001-03) | R$ 2.346,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.346,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, referente ao contrato nº 41/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2016. PA 3559/2015. Objeto: Manutenção predial da Sede do Coren-SP. Complemento do Empenho anterior (nº 46) devido a reestimativa de serviço |
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| 966 | 31/05/2017 | 1023/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 97.600,00 | R$ 97.600,00 | R$ 97.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 20/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção corretiva inicial e revisão do sistema de ar condicionado da Sede do Coren-SP |
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| 967 | 31/05/2017 | 1023/2017 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (CNPJ:08.390.028/0001-94) | R$ 90.125,00 | R$ 77.250,00 | R$ 77.250,00 | R$ 0,00 | R$ 12.875,00 |
| Valor empenhado a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, referente ao contrato nº 21/2017, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 11/2017. PA 2266/2016. Objeto: Manutenção preventiva e corretiva mensal do sistema de ar condicionado da Sede do Coren- |
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