| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1025 | 20/10/2015 | 2448 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 2.235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autorização de Execução de Serviço 029/2015. Serviços de organização de eventos: Mestr |
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| 1026 | 20/10/2015 | PA 3666 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente fiscalização na cidade de Pariquera-Açu, no período de 06/10 a 08/10/15. |
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| 1027 | 20/10/2015 | PA 4305 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO DONISETE GUEDES (CPF:069.052.658-02) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO DONISETE GUEDES, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente levantamento e reavaliação de bens materiais nas subseções de Marília, Pres. Prudente, Araçatuba, S. J. Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/10 a 23/10/ |
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| 1028 | 20/10/2015 | PA 4308 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ EDUARDO CORDEIRO (CPF:257.996.158-59) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente levantamento e reavaliação de bens materiais nas subseções de Marília, Pres. Prudente, Araçatuba, S. J. Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 19/10 a 23/10/15 |
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| 1029 | 20/10/2015 | 2442 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 6.525,00 | R$ 3.262,50 | R$ 3.262,50 | R$ 3.262,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras e Promoções Ltda - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - Autorização de Execução de Serv |
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| 1030 | 20/10/2015 | 3346 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 7.296,60 | R$ 7.296,60 | R$ 7.296,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 014/2015 - Autorização de Co |
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| 1016 | 19/10/2015 | 0216/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização na cidade de Apiaí , no período de 20/10 a 21/10/15. |
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| 1017 | 19/10/2015 | PA 0149/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização nas cidades de São Carlos e Descalvado , no período de 21/10 a 22/10/15. |
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| 1018 | 19/10/2015 | 2447 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP (CNPJ:14.080.283/0001-33) | R$ 13.770,00 | R$ 13.770,00 | R$ 13.770,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0078/2015. Aquisição (3000) Sacola em PVC. |
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| 1019 | 19/10/2015 | 3781 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP (CNPJ:08.004.415/0001-45) | R$ 3.400,00 | R$ 2.414,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 986,00 |
| Valor empenhado a APR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE E SAUDE LTDA.- EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 029/2015, Contrato nº 48/2015. Referente contratação de Assistente Técnico, Médico d |
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| 1020 | 19/10/2015 | PA80/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 22/10 a 23/10/15. |
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| 1021 | 19/10/2015 | 4284 | Global | Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME (CNPJ:09.400.465/0001-04) | R$ 1.121,92 | R$ 642,33 | R$ 642,33 | R$ 9,59 | R$ 470,00 |
| Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 030/2015 - Processo Administrativo nº 3951/2015 - Contrato nº 47/2015. Referente serviços de recorte e envio, por e-mail |
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| 1011 | 16/10/2015 | 2442 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 9.208,00 | R$ 9.208,00 | R$ 9.208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2015 - PA 196/2015 - ARP 001/2015, Autorização de Execução de Serviço 026/2015. Serviços de (160) Welcome Coffee; (160) Coquetel/Brunch. |
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| 1012 | 16/10/2015 | 2448 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Evidence Locações e Eventos Ltda - ME (CNPJ:11.582.094/0001-70) | R$ 6.180,00 | R$ 6.180,00 | R$ 6.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - PA 909/2015 - ARP 002/2015, Autorização de Execução de Serviço 027/2015. Serviços de organização de eventos: Coordenador de evento; Cerimonialista, Recepcionista, Apresentação musical, Reportagem fotográfica, |
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| 1013 | 16/10/2015 | 4282/2015 | Global | Locação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 7.322,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 764,86 | R$ 6.557,96 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o C |
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| 1014 | 16/10/2015 | 4282/2015 | Estimativo | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA. (CNPJ:07.140.762/0001-32) | R$ 249,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 249,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 031/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015.Para acobertar despesas com fornecimento e transporte(descarte ou re |
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| 1015 | 16/10/2015 | PA 2149/15 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 2.500,00 | R$ 1.695,08 | R$ 1.695,08 | R$ 804,92 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°142 de 16/10/2015 até 15/12/2015 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 23/12/2015. EMPENHO 1015. |
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| 1009 | 15/10/2015 | 2269/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI (CPF:633.431.778-49) | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°140 de 15/10/2015 até 14/12/2015 em favor de SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1009. |
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| 1010 | 15/10/2015 | 2609/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.650,18 | R$ 1.650,18 | R$ 349,82 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo N°141 de 15/10/2015 até 14/12/2015 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/12/2015. EMPENHO 1010. |
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| 1001 | 14/10/2015 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2015 - Subseção Botucatu/SP. |
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