| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 964 | 30/05/2017 | 843/2016 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 13.466,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.466,88 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao contrato nº 19/2016, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2016, PA 2924/2015, para acobertar despesas com repactuação contratual do item 04 (serviço de mão de obra de motoristas) referente ao |
|
| 965 | 30/05/2017 | 1584/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA ,referente a 1/2 diária (100%), para distribuição de execução fiscal na Justiça Federal de Sorocaba, no período de 24/03 a 24/03/2017 |
|
| 954 | 29/05/2017 | 1179/2017 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | JOAO PAULO DIONISIO QUEIROZ 36580516801 (CNPJ:22.779.387/0001-69) | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO PAULO DIONISIO QUEIROZ 36580516801, referente ao contrato nº 18/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 01/2017. PA 3666/2016. Objeto: Automação do Portão Basculante da Subseção de Marília. Valor total do contrato: R$ 780,00. Vig |
|
| 955 | 29/05/2017 | 1219/2017 | Estimativo | Divulgações Diversas | UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.597.893/0001-58) | R$ 4.620,00 | R$ 3.347,74 | R$ 2.701,44 | R$ 0,00 | R$ 1.272,26 |
| Valor empenhado a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, referente ao contrato nº 19/2017, vinculado à Dispensa de Licitação nº 05/2017. PA 408/2017. Objeto: Serviço de gerenciamento de campanha de comunicação e marketing via correio eletrônico (e-m |
|
| 943 | 26/05/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 2.203,20 | R$ 2.203,20 | R$ 2.203,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 54/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eve |
|
| 944 | 26/05/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 4.453,80 | R$ 4.453,80 | R$ 4.453,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 55/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eve |
|
| 945 | 26/05/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 1.767,20 | R$ 1.767,20 | R$ 1.767,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 56/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eve |
|
| 946 | 26/05/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 5.605,20 | R$ 5.605,20 | R$ 5.605,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 57/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eve |
|
| 947 | 26/05/2017 | 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 4.952,20 | R$ 4.952,20 | R$ 4.952,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP referente à Autorização de Execução de Serviços nº 58/2017, vinculada à Ata de Registro de Preços nº 05/2016 e ao Pregão Eletrônico nº 12/2016. PA 287/2016. Objeto: Serviço de organização de eve |
|
| 948 | 26/05/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°468 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 948. |
|
| 949 | 26/05/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°469 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 949. |
|
| 950 | 26/05/2017 | 369/2017 | Ordinário | Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°470 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 950. |
|
| 951 | 26/05/2017 | 369/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°471 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 951. |
|
| 952 | 26/05/2017 | 369/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°472 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 952. |
|
| 953 | 26/05/2017 | 369/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°473 de 26/05/2017 até 24/06/2017 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para prestação de contas 06/07/2017. EMPENHO 953. |
|
| 936 | 25/05/2017 | 48/2017 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°461 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 936. |
|
| 937 | 25/05/2017 | 48/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°462 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 937. |
|
| 938 | 25/05/2017 | 48/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 10,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°463 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 938. |
|
| 939 | 25/05/2017 | 48/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS (CPF:272.611.348-64) | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°464 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 939. |
|
| 940 | 25/05/2017 | 53/2017 | Ordinário | Estacionamento - SF | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 250,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 185,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°465 de 25/05/2017 até 23/06/2017 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 05/07/2017. EMPENHO 940. |
|