| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 444 | 02/04/2014 | PA 1081 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (10%), referente participação em Seminário de Protocolo de Enfermagem, na SEDE, no período de 30/03 a 31/03/2014. |
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| 445 | 02/04/2014 | PA 1374 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE CARLOS DOS SANTOS (CPF:113.933.298-88) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS DOS SANTOS, para pagamento de 2 e 1/2 diária (10%), referente participação Treinamento, na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/2014. |
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| 448 | 02/04/2014 | PA 1406 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA (CPF:079.531.138-99) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, para oitiva do PE 275/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 03/04 a 04/04/14. |
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| 449 | 02/04/2014 | PA 656 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCEL WILLAN LOBATO (CPF:221.405.748-00) | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para oitiva do PE 275/2013, na cidade de Presidente Prudente, no período de 03/04 a 04/04/14. |
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| 450 | 02/04/2014 | PA 1031/2014 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | DISAGUA DISTRIBUIDORA LTDA, (CNPJ:44.975.647/0001-04) | R$ 1.656,00 | R$ 966,00 | R$ 966,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 |
| Referente Dispensa de Licitação 008/2014. Aquisição de galões de agua mineral para a Sede do Coren-SP e o Coren-Educação. Valor estimado do contrato R$ 1.656,00. Vigência de 18/03/2014 à 18/06/2014. |
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| 579 | 01/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 01/06/2014 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/06/2014 |
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| 580 | 01/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO (CPF:561.563.409-04) | R$ 500,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 448,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 01/06/2014 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/06/2014 |
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| 581 | 01/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 1.000,00 | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 894,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10/06/2014 |
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| 582 | 01/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 300,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/04/2014 até 04/06/2014 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14/06/2014 |
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| 434 | 01/04/2014 | PA 1367 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDSON DO CARMO FRANCO (CPF:300.258.558-08) | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON DO CARMO FRANCO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias, referente substituição de Agente Admin., na Subseção de Itapetininga, no período de 06/04 a 10/04/14. |
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| 435 | 01/04/2014 | PA 1080 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELÁCIO RANHEL, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente particIpação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14. |
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| 436 | 01/04/2014 | PA 1335 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente particIpação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14. |
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| 437 | 01/04/2014 | PA 1058 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente particIpação em treinamento na SEDE, no período de 25/03 a 28/03/14. |
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| 438 | 01/04/2014 | PA 1375 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente particIpação em treinamento na SEDE, no período de 26/03 a 28/03/14. |
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| 439 | 01/04/2014 | PA 1373 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (10%), referente participação em treinamento na SEDE, no período de 25/03 a 28/03/14. |
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| 403 | 31/03/2014 | PA 1072 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente Participação em evento no COREN-Educação, no período de 31/03 a 31/03/14. |
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| 404 | 31/03/2014 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente Participação em evento no COREN-Educação, no período de 31/03 a 31/03/14. |
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| 405 | 31/03/2014 | PA 1369 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES (CPF:791.025.658-20) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILTON EMÍDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 2 e 1/2 diária (25%), referente substituição de agente admin. na Subseção de Botucatu-SP, no período de 26/03 a 28/03/14. |
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| 406 | 31/03/2014 | PA 1368 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 diárias (25%), referente a substituição de Agente Admin., na Subseção de Botucatu, nos períodos de 27/03 a 28/03 e 30/03 a 03/04/13. |
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| 407 | 31/03/2014 | PA 1245 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA SILVIA DUSILEK (CPF:213.791.588-00) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, para pagamento de 2 diárias (10%), referente participação em treinamento na Sede, no período de 26/03 a 28/03/14. |
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