| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 151 | 17/01/2014 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | ADAUTO CESAR CONTEL (CPF:158.063.388-94) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 9 diárias (25%), referente prestação de serviços no GAP da Subseção de São José do Rio Preto, no período de 20/01 a 24/01 e 27/01 a 31/01/14. |
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| 152 | 17/01/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 758,24 | R$ 758,24 | R$ 758,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, referente ao pagamento de Remoção de lixo comercial e taxa de serviços de Bombeiros. |
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| 153 | 17/01/2014 | PRCI 104883 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 |
| Empenho de despesas com consultoria especializada, intervenção presencial - estimativa de 40 horas /mes.Vigência de 22/05/2013 à 22/05/2014. |
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| 154 | 17/01/2014 | PA 183/2014 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO DA SILVA (CPF:169.607.828-80) | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS (100%), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ROP DO COFEN, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/01 A 17/01/14. |
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| 155 | 17/01/2014 | PRCI 110352 | Global | Locação De Bens Imóveis | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 67.200,00 | R$ 60.764,40 | R$ 54.464,40 | R$ 6.435,60 | R$ 0,00 |
| Disp. 01/2014 - Referente ao Chamamento Publico 01/2013, locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R$ 6.300,00. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. |
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| 156 | 17/01/2014 | PRCI 110352 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT (CNPJ:07.840.262/0001-03) | R$ 11.200,00 | R$ 9.940,00 | R$ 9.940,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 |
| Disp. 01/2014 - Referente ao Chamamento Publico 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do condomínio R$ 1.050,00. |
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| 240 | 16/01/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANDRE LUIS COUTINHO (CPF:293.266.158-20) | R$ 2.000,00 | R$ 1.622,20 | R$ 1.622,20 | R$ 377,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/01/2014 até 25/02/2014 em favor de ANDRE LUIS COUTINHO, DÉBITO EM CONTA , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 07/03/2014 |
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| 135 | 16/01/2014 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 7.153,92 | R$ 7.078,86 | R$ 7.078,86 | R$ 75,06 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES , para pagamento de despesas com condomínios conj.83 e 85 da Subseção de São José do Rio Preto referente ao exercício de 2014 |
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| 137 | 16/01/2014 | | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER (CNPJ:03.050.592/0001-44) | R$ 70.342,68 | R$ 67.338,26 | R$ 67.338,26 | R$ 3.004,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, para pagamento de despesas com condomínio da subseção de São José dos Campos - salas 141 e 142 referente ao exercício de 2014 |
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| 138 | 16/01/2014 | PA 160 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | A CARDOSO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:57.120.800/0001-63) | R$ 1.469,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.469,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Sede do Coren-SP. |
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| 139 | 16/01/2014 | PA 163 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | A CARDOSO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:57.120.800/0001-63) | R$ 1.389,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.389,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção Campinas do Coren-SP. |
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| 140 | 16/01/2014 | PA 164 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | A CARDOSO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:57.120.800/0001-63) | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | R$ 1.899,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção de Itapetininga do Coren-SP. |
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| 142 | 16/01/2014 | PA 165 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | A CARDOSO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:57.120.800/0001-63) | R$ 2.229,00 | R$ 2.229,00 | R$ 2.229,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção Marilia do Coren-SP. |
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| 143 | 16/01/2014 | PA 166 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | A CARDOSO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:57.120.800/0001-63) | R$ 1.878,00 | R$ 1.878,00 | R$ 1.878,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção de Santos do Coren-SP. |
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| 147 | 16/01/2014 | PA 167 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | A CARDOSO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:57.120.800/0001-63) | R$ 2.299,00 | R$ 2.299,00 | R$ 2.299,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção São Jose do Rio Preto do Coren-SP. |
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| 148 | 16/01/2014 | PA 168 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | A CARDOSO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:57.120.800/0001-63) | R$ 2.449,00 | R$ 2.449,00 | R$ 2.449,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. |
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| 149 | 16/01/2014 | PRCI 102910 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ:15.242.539/0001-24) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de lavagem de carros para atender a frota de veículos da Sede do COREN-SP - Vigência contratual : 07/03/2013 a 06/03/2014 |
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| 440 | 16/01/2014 | | Ordinário | Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 216,03 | R$ 216,03 | R$ 216,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com seguro obrigatório veículos EJS-6391 E ENF-1205 |
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| 124 | 15/01/2014 | PRCI 107165 | Global | Fretes E Carretos | VIA GLOBAL TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA. - ME (CNPJ:14.496.149/0001-18) | R$ 47.774,96 | R$ 27.172,69 | R$ 27.172,69 | R$ 20.602,27 | R$ 0,00 |
| PRCI 107165 - Referente contratação de serviços de transporte de carga fracionada - PE 053/2013. Valor médio do total do contrato R$ 63.699,96. Vigência contratual : 02/10/2013 a 01/10/2014 |
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| 127 | 15/01/2014 | PRCI 105272 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP (CNPJ:05.581.135/0001-01) | R$ 6.097,00 | R$ 6.097,00 | R$ 6.097,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico nº 013/2012, aquisição de Mesa modelo "L" chefia 140x160x60x72cm. |
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