| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 806 | 13/08/2015 | PA 3651 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR (CPF:229.335.848-83) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento 04 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15. |
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| 807 | 13/08/2015 | PA 3652 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento 04 e 1/2 diária (100%), referente Mutirão de audiências, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 17/08 a 21/08/15. |
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| 808 | 13/08/2015 | PA 149 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:001.039.988-70) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 01 e 1/2 diária (100%), referente Fiscalização, nas cidades de Ribeirão Bonito, Ibaté e Descalvado, no período de 19/08 a 20/08/15. |
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| 809 | 13/08/2015 | PA 1052 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para pagamento 03 e 1/2 diária (100%), referente participação na 2ª Etapa de Capacitação em SAE, na cidade de Marília, no período de 24/08 a 27/08/15. |
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| 810 | 13/08/2015 | 3241 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (CNPJ:33.989.468/0001-00) | R$ 278.800,00 | R$ 278.800,00 | R$ 278.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Inexigibilidade nº 007/2015, inscrição de profissionais de enfermagem no 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem - Categoria "Enfermeiro" = 400 inscrições. |
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| 811 | 13/08/2015 | 3241 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (CNPJ:33.989.468/0001-00) | R$ 173.600,00 | R$ 173.600,00 | R$ 173.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Inexigibilidade nº 007/2015, inscrição de profissionais de enfermagem no 67º Congresso Brasileiro de Enfermagem -Categoria "Técnico/Auxiliar de Enfermagem" = 400 inscrições |
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| 790 | 12/08/2015 | 3343 | Ordinário | Material De Expediente | KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (CNPJ:15.631.531/0001-50) | R$ 1.687,00 | R$ 1.687,00 | R$ 1.687,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 56/2015. Aquisição (60) pç Bobina Térmica 57mm 1 via para Imp.de |
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| 791 | 12/08/2015 | 3347 | Ordinário | Material De Expediente | MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:10.316.737/0001-71) | R$ 16.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento 55/2015. Aquisição (150000) pç Envelope Oficio com Janela Timbrado; (5000) p |
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| 792 | 12/08/2015 | 3348 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 11.973,20 | R$ 11.973,20 | R$ 11.973,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 054/2015. Aquisição (650) pt Copo plastico descartável grande p/água 180ml |
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| 793 | 12/08/2015 | 2442 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 4.992,00 | R$ 4.992,00 | R$ 4.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 006/2015 - PA 196/2015 - Evento: Perfil da Enfermagem no Brasil - Coffee Break A (251 a 500 pessoas). |
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| 794 | 12/08/2015 | 3353 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME (CNPJ:18.303.916/0001-86) | R$ 2.344,00 | R$ 2.344,00 | R$ 2.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014. Ordem de Fornecimento 053/2015. Aquisição (450) pt Copo plastico descartável médio para café 110ml; (200) pt Gu |
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| 795 | 12/08/2015 | 2462/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ (CPF:071.295.738-30) | R$ 450,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 393,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°117 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite Para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 795. |
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| 796 | 12/08/2015 | 2909/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ROSANA BORRASCA (CPF:074.032.258-30) | R$ 900,00 | R$ 83,10 | R$ 83,10 | R$ 816,90 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°118 de 12/08/2015 até 10/10/2015 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Conta 21/10/2015. EMPENHO 796. |
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| 797 | 12/08/2015 | 2822/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°119 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 21/10/2015. EMPENHO 797. |
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| 798 | 12/08/2015 | 2648/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 2.000,00 | R$ 21,90 | R$ 21,90 | R$ 1.978,10 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°120 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite Para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 798. |
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| 799 | 12/08/2015 | 2605/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR (CPF:315.877.928-50) | R$ 1.800,00 | R$ 707,93 | R$ 707,93 | R$ 1.092,07 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°121 de 12/08/2015 até 11/10/2015 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 21/10/2015. EMPENHO 799. |
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| 787 | 11/08/2015 | 3527/2014 | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 2.932,65 | R$ 2.932,65 | R$ 2.932,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a , CAIXA ECONOMICA FEDERAL despesas com pagamento de guias de deposito judicial conforme . Processo Administrativo nº. 3527/2014. |
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| 788 | 11/08/2015 | 110351 | Global | Locação De Bens Imóveis | MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ:51.083.996/0001-87) | R$ 167,40 | R$ 144,18 | R$ 0,00 | R$ 23,22 | R$ 0,00 |
| Empenho complementar ao de nº 45 de 02/01/2015, conforme determinação de fls 333v alínea a, das Observações Gerais. Disp. 17/2014. Locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº |
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| 789 | 11/08/2015 | | Global | Plano De Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 170.574,89 | R$ 147.448,92 | R$ 147.448,92 | R$ 23.125,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, complementar do empenho 224 Sera acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 6 |
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| 785 | 10/08/2015 | 2074/2014 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor de empenho complementar, conforme manifestação da Controladoria de fls supra. 112. Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a aquisição de materiais de limpe |
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