| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 753 | 24/07/2015 | 4409 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA (CNPJ:76.674.704/0001-01) | R$ 4.190,00 | R$ 2.960,88 | R$ 2.960,88 | R$ 1.229,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 4.1 |
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| 739 | 23/07/2015 | PA 500 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente Reunião Extraordinária da Assembléia Geral - MuNEAN, na cidade de Salvador, no período de 21/07 a 23/07/15. |
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| 740 | 23/07/2015 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados - referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para Birigui na reunião de inconformações sobre a implementação das 30 horas, período de 29/07/2015 a 30/0 |
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| 741 | 23/07/2015 | PA 1192 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados - referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para Votuporanga na reunião de informações sobre a implementação das 30 horas, período de 17/07/2015 a 18/ |
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| 742 | 23/07/2015 | 2446 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | Avaron Inforgraf Ltda (CNPJ:54.766.308/0001-71) | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - PA 562/2015, Autorização de Execução de Serviço 012/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 49/2015. Aquisição (2000) un. Bloco de Anotações |
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| 743 | 23/07/2015 | 91342/2009 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | ELIAS SOARES DE MELO FLORICULTURA ME (CNPJ:05.591.908/0001-30) | R$ 2.759,86 | R$ 2.759,86 | R$ 2.759,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIAS SOARES DE MELO FLORICULTURA ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Serviços de paisagismo e jardinagem no Coren-SP Educação e Sede do Coren-SP prestados em dezembro/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços 1164 de 03/01/2 |
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| 729 | 22/07/2015 | 3348 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ:64.088.214/0001-44) | R$ 10.560,00 | R$ 10.560,00 | R$ 10.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 004/2015. Aquisição (4000) pt Toalha de papel 21x22cm. |
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| 730 | 22/07/2015 | PA 499 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a fiscalização em Santa Rita do Passa Quatro, Pirassununga e Santa Cruz das Palmeiras. Período 16/07/2015 a 17/07/2015 1 1/2 Diária. |
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| 731 | 22/07/2015 | 2961 | Ordinário | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (CNPJ:11.094.173/0001-32) | R$ 2.001,50 | R$ 2.001,50 | R$ 2.001,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 010/2015 - PA 3706/2014, Requisição 01/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 46/2015. Aquisição de (50) un. Telefone analógi |
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| 732 | 22/07/2015 | 2962 | Ordinário | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação | ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (CNPJ:64.750.011/0001-71) | R$ 3.140,00 | R$ 3.140,00 | R$ 3.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Pregão Eletrônico SRP 010/2015 - PA 3706/2014, Requisição 01/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 47/2015. Aquisição de (20) un. Telefone analógico |
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| 733 | 22/07/2015 | 2963 | Ordinário | Aparelhos E Equipamentos De Comunicação | R&A Comercio de Equipamentos Telefônicos Ltda. EPP (CNPJ:54.561.071/0001-92) | R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R&A Comercio de Equipamentos Telefônicos Ltda. EPP, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Pregão Eletrônico SRP 010/2015 - PA 3706/2014, Requisição 01/2015, Ordem de Fornecimento nº OF 48/2015. Aquisição de (03) un. Aparelho deT |
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| 734 | 22/07/2015 | 2233/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 300,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°103 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 734. |
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| 735 | 22/07/2015 | 2195/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:974.036.527-20) | R$ 750,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 710,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°104 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 735. |
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| 736 | 22/07/2015 | 3367/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 1.000,00 | R$ 80,98 | R$ 80,98 | R$ 919,02 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n° 105 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 736. |
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| 737 | 22/07/2015 | 2607/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°106 de 22/07/2015 até 20/09/2015 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 30/09/2015. EMPENHO 737. |
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| 738 | 22/07/2015 | 2622/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°107 de 22/07/2015 até 22/07/2015 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 18/09/2015. EMPENHO 738. |
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| 723 | 21/07/2015 | PA 1977/2014 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ:54.038.583/0001-79) | R$ 18.818,50 | R$ 18.818,50 | R$ 18.818,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de serviço de motorista prestados e não reconhecido no momento oportuno e que não existe Empenho em Restos a Pagar, conforme Despacho da Controladoria |
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| 724 | 21/07/2015 | PA 234 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a inspeções no município de Itapeva no período de 07/07/2015 à 09/07/2015 (2 Diárias ). |
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| 725 | 21/07/2015 | PA 001 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a fiscalização no município de Barretos no período de 14/07/2015 à 15/07/2015 (1 1/2 Diária ). |
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| 726 | 21/07/2015 | PA 080 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA ELIZA OKAMURA LIMA (CPF:293.514.598-45) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, pela aquisição ou serviços prestados - Referente a fiscalização no município de Caraguatatuba no período de 15/07/2015 à 17/07/2015 (2 1/2 Diárias ). |
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