| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 663 | 05/04/2017 | 477/2017 | Ordinário | Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 321 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 663. |
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| 664 | 05/04/2017 | 477/2017 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 10,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 | R$ 9,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 322 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 664. |
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| 665 | 05/04/2017 | 477/2017 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | JAMILLE DE JESUS MATTISEN (CPF:326.717.998-02) | R$ 250,00 | R$ 63,59 | R$ 63,59 | R$ 186,41 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 323 de 05/04/2017 até 04/05/2017 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/05/2017. EMPENHO 665. |
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| 666 | 05/04/2017 | 603/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para pagamento de duas diárias (100%), referente a treinamento de pessoal na subseção de Marília, no período de 28/03/2017 a 30/03/2017. |
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| 647 | 04/04/2017 | PA 2550/2016 | Ordinário | Material De Expediente | LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME (CNPJ:09.510.784/0001-72) | R$ 3.549,00 | R$ 3.549,00 | R$ 3.549,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais decorrentes do PE 21/2016 PA 4680/2015,conforme vinculação a Autorização de Compras nº 24/2017,afim de atender demanda do Coren-SP. |
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| 648 | 04/04/2017 | | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:60.985.017/0001-77) | R$ 81,53 | R$ 81,53 | R$ 81,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para acobertar pagamento de taxa Corpo de Bombeiro, AVCB nº 76428 do Imóvel à rua Cesário Mota nº 418 Centro da Subseção Itapetininga validade 25/04/2017. |
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| 649 | 04/04/2017 | PA 581/2017 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:06.910.908/0001-19) | R$ 8.738,60 | R$ 8.738,60 | R$ 8.738,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA - ME, para acobertar despesas com fornecimento de materiais, decorrentes do Pregão Eletrônico 07/2017, PA 2534/2016, para atender à demanda do Coren-SP, vinculada a Autorização de Compras nº 23/2017. |
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| 650 | 04/04/2017 | PA 2546/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 12.764,50 | R$ 12.764,50 | R$ 12.764,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com fornecimento de materiais, decorrentes do PE. 21/2016, PA 4680/2015, decorrentes do PE 21/2016, PA 4680/2015, para atender à demanda do Coren-SP, vinculada |
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| 651 | 04/04/2017 | 295/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME (CNPJ:26.094.906/0001-06) | R$ 20.820,00 | R$ 9.947,33 | R$ 9.947,33 | R$ 10.525,67 | R$ 347,00 |
| Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -ME,para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Santo André. Valor empenhado, compreendendo o período de 05/04/2017 a 01/10/2017, no valor total de R$ 2 |
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| 652 | 04/04/2017 | 295/2017 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA VOLANTE LTDA - ME (CNPJ:26.094.906/0001-06) | R$ 24.000,00 | R$ 11.466,67 | R$ 8.000,00 | R$ 12.133,33 | R$ 400,00 |
| Valor empenhado a CT CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, para acobertar contratação emergencial de serviço de limpeza e conservação predial da Subseção Botucatu do Coren-SP. Valor empenhado, compreendendo o período de 05/04/2017 a 01/10/2017 no valor tot |
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| 653 | 04/04/2017 | 2880/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA (CPF:255.161.358-26) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a participação na plenária do COFEN, no período de 30/03/2017 a 30/0/2017. Para pagamento de uma diária (100%), referente a participção no seminário a |
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| 643 | 03/04/2017 | PA 2103/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87) | R$ 2.931,20 | R$ 2.931,20 | R$ 2.931,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, referente a autorização de serviço nº 12/2017, vinculada a Ata de registro de preços nº 05/2016 Processo administrativo nº 287/2016, pregão eletrônico 012/2016, para realização do II Simpósio de |
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| 644 | 03/04/2017 | 2071/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ANDRE RODRIGUES (CPF:598.766.030-00) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a comparecimento no COFEN, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017. |
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| 645 | 03/04/2017 | 1436/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a participação na reunião ordinária de plenário no COREN sede, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017. |
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| 646 | 03/04/2017 | 1436/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82) | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de uma diária (100%), referente a visita do conselheiro ouvidor ao Hospital Regional de Cotia, no período de 21/03/2017 a 22/03/2017. |
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| 622 | 31/03/2017 | 602/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDISON KIYONORI KAVAKAMI (CPF:094.981.128-94) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2 e 1/4 diárias (100%), referente ao atendimento do C@UE na cidade de Marília, no período de 03/04/2017 a 05/04/2017. |
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| 623 | 31/03/2017 | 601/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA (CPF:336.166.518-32) | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2 e 1/4 diárias (100%), referente ao atendimento do C@UE na cidade de Marília, no período de 03/04/2017 a 05/04/2017. |
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| 624 | 31/03/2017 | 2453/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VALDIANA ALVES DE ARAUJO (CPF:838.289.823-87) | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIANA ALVES DE ARAUJO, para pagamento de duas diárias (100%), referente ao seminário administrativo COFEN na cidade de Natal - RN, no período de 04/04/2017 a 07/04/2017. |
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| 625 | 31/03/2017 | 2082/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VAGNER URIAS (CPF:357.272.921-15) | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de meia diária (100%), referente a visita ao COREN - MG na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de 23/03/2017 a 23/03/2017. |
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| 626 | 31/03/2017 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de uma diária (100%), referente a transporte de conselheira até Bauru e Penápolis, no período de 29/03/2017 a 30/03/2017. |
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