| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 682 | 01/07/2015 | PA 505 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:186.780.868-40) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1 diária (100%), referente instalação de equipamentos de informática, na cidade de São José dos Campos, no período de 02/07 a 03/07/15. |
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| 683 | 01/07/2015 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo: 1 e 1/2, referente fiscalização nas cidades de Miguelópolis e Guaira, no período de 01/07 a 02/07/15 e 1 e 1/2, referente fiscalização nas cidades de Miguelópolis e Guai |
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| 684 | 01/07/2015 | 3104 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 2.000,00 | R$ 1.996,69 | R$ 1.996,69 | R$ 3,31 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°93 de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/09/2015. EMPENHO 684. |
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| 685 | 01/07/2015 | 2954 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 2.000,00 | R$ 211,08 | R$ 211,08 | R$ 1.788,92 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°94 de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/09/2015. EMPENHO 685. |
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| 678 | 30/06/2015 | PA 1138 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA SOUZA E SILVA (CPF:362.519.628-01) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para complemento ao pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15. |
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| 679 | 30/06/2015 | PA 372 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NIVALDO GERMANO (CPF:372.362.108-20) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para complemento ao pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Treinamento para Controladoria do sistema COFEN/COREN'S, no período de 30/06 a 03/07/15. |
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| 676 | 29/06/2015 | 004522/2014 | Ordinário | Material De Expediente | ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP (CNPJ:17.303.613/0001-09) | R$ 208,38 | R$ 208,38 | R$ 208,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aquisição de 26 Carimbo autoentintado novo, em material plástico resistente de primeiro uso, com janela de de visualização na parte supeior, com almofada de tinta monocromática na cor preta e carimbo auto-entintado, em material plástico resistente de prim |
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| 677 | 29/06/2015 | PA 3189 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABRICIO ARAUJO CALDAS (CPF:381.010.388-84) | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Audiência trabalhista, na cidade de Presidente Prudente, no dia 02/07/15. |
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| 674 | 24/06/2015 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95) | R$ 13,66 | R$ 13,66 | R$ 13,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, para pagamento de serviços realizados no mês de maio-2015, conforme documentação anexa. |
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| 675 | 24/06/2015 | 3015/2015 | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.000,00 | R$ 201,20 | R$ 201,20 | R$ 798,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/06/2015 até 22/08/2015 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . |
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| 671 | 23/06/2015 | PA 498 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RICARDO TEODORO (CPF:311.775.948-46) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15. |
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| 672 | 23/06/2015 | PA 2617 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RAFAEL GARCIA FLORES (CPF:335.116.788-11) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15. |
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| 673 | 23/06/2015 | 1103/2014 | Estimativo | Vale Transporte | BENEFICIO CERTO LTDA - ME (CNPJ:08.655.788/0001-86) | R$ 28.835,45 | R$ 10.362,27 | R$ 10.362,27 | R$ 18.473,18 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente empenho complementar conforme processo 3141 folha 291 nota de análise da Controladoria 504/2015, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de val |
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| 651 | 22/06/2015 | PA 604 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2 diárias (100%), referente inspeções ma cidade de Ubatuba, no período de 08/06 a 10/06/15. |
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| 652 | 22/06/2015 | PA 2616 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES (CPF:303.761.518-46) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15. |
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| 653 | 22/06/2015 | PA 495 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2 diárias (100%), referente inspeções na cidade de Bauru, no período de 08/06 a 09/06 e de 23/06 a 24/06/15. |
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| 654 | 22/06/2015 | PA 1584 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (100%), referente Mutirão de Audiências, na cidade de Araçatuba, no período de 22/06 a 25/06/15. |
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| 655 | 22/06/2015 | 3042/2015 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ELEVADORES VILLARTA LTDA (CNPJ:54.222.401/0001-15) | R$ 23.058,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.058,00 |
| Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contr |
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| 656 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 14.792,94 | R$ 14.792,94 | R$ 12.327,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para o Coren/SP Sede. Vigência |
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| 657 | 22/06/2015 | 99245 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 12.625,08 | R$ 12.625,08 | R$ 10.520,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a renovação de contrato de prestação de serviços de links de acesso à internet com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. para Coren/SP Educação. Vigênc |
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